Objetivo da mudança:

Alterar a lógica do Faturador Automático no sistema AUTCOM_NOSLO para que, ao trabalhar com o Regime Especial configurado pela “CFG_UTI_RE”, os custos, impostos e travas de venda sejam considerados de acordo com a empresa responsável pela emissão da Nota Fiscal (CODEMP que emite a nota), e não pela empresa onde o pedido foi registrado.

Essa alteração visa evitar travas de vendas por margem negativa, que atualmente ocorrem porque o faturador utiliza os custos da loja logada (CODEMP = 018), cujo custo é superior ao da loja que emite a Nota Fiscal (CODEMP = 500).

Instruções sobre o que configurar:

Manter a configuração existente conforme informada abaixo sem impactar no sistema:

CFG_UTI_RE – Utilizar rotina de emissão de faturamento, pela empresa com Regime especial ? = “Sim”

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar o Faturador Automático e processar os pedidos normalmente.
2. Para pedidos registrados na loja 018:
   • As travas de venda (ex.: margem negativa) considerarão os custos e impostos da loja 500 (emissora da Nota Fiscal).
3. Caso o Regime Especial não esteja configurado (CFG_UTI_RE = “Não”), o faturador continuará utilizando os custos e impostos da empresa logada.

• Essa alteração aplica-se exclusivamente a cenários onde o Regime Especial está configurado e há diferença entre o CODEMP da loja que registra o pedido e o CODEMP que emite a Nota Fiscal.
• O ajuste visa evitar interrupções no processo de faturamento devido a travas desnecessárias de margem negativa.