Objetivo da mudança:
Implementar diversas melhorias na rotina de “Acordo de Objetivos” para a SOLVI, visando flexibilizar a criação de acordos para múltiplos fornecedores (com diferentes CNPJs) e adicionar o tipo de acordo “Compras”. As alterações incluem a criação de um grid para seleção de fornecedores, novas opções de campos nos grids de meta e mix, e ajustes na exibição de campos conforme o tipo de acordo. O objetivo é otimizar o processo de criação de acordos, permitindo maior granularidade e adequação às necessidades da SOLVI. Rotina/tela envolvida: “Cadastro de Acordo de Objetivos” (frmCadAcordoObjetivos) (Ler requisito 336368 para contexto).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar: PRINCIPAL > MOVIMENTAÇÃO DE ITENS > DIGITAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRAS.
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Criar um novo pedido de compra.
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Selecionar um fornecedor que seja uma filial (ex: Loja 030 sendo fornecedora para Loja 028).
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Adicionar o item ao pedido de compra.
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O preço unitário do item deve ser preenchido automaticamente com o valor configurado no cadastro da empresa da filial (ex: Preço de Custo da Loja 030). Certifique-se de que o preço exibido corresponde ao valor configurado.
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Prosseguir com a digitação e finalização do pedido de compra. O preço correto será utilizado na geração do pedido de venda e na transferência entre as lojas.