Objetivo da mudança:

Aprimorar o processo de geração de romaneios para incluir documentos de Transferência, Bonificação e Remessa (TR, BR) quando a configuração “CFG_TRBRRO” estiver habilitada. O ajuste garante que os documentos com CFOPs 5910 e 6910 (relacionados à bonificação) sejam corretamente carregados no Lote de Separação para Romaneios e que os documentos de bonificação sejam considerados na tela de Inclusão de Romaneio (especificamente quando “CFG_OPCROM = 1 ou 5″. O texto da configuração “CFG_TRBRRO” foi alterado para “Entrar TR, BR e Bonificação no Romaneio?“. Rotinas/telas envolvidas: “Lote de Separação para Romaneios – Manutenção (frmFatRomaneioManutenção)“, “Romaneio (frmFatRomaneio)“.

Instruções sobre o que configurar:

Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:

1. Acessar a configuração “CFG_TRBRRO – Entrar TR e BR no Romaneio? = “Sim“ “. O texto foi alterado para “Entrar TR, BR e Bonificação no Romaneio?”.

2. Definir o valor de “CFG_TRBRRO” como “Sim” para incluir TR, BR e bonificações no processo de romaneio.

3. CFG_OPCROM – Opção para Romaneio = 1 ou 5.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Emissão de faturamento > Lote de Separação para Romaneios – Manutenção (frmFatRomaneioManutenção)”.

2. Ao gerar o lote de separação, os documentos de transferência, bonificação e remessa (com CFOPs 5910 e 6910) serão incluídos se CFG_TRBRRO = “Sim”.

3. Acessar: “Emissão de faturamento > Romaneio (frmFatRomaneio)”.

4. Ao incluir documentos no romaneio, os documentos de bonificação serão considerados, mesmo quando “CFG_OPCROM = 1 ou 5], se [CFG_TRBRRO = SIM].