Objetivo da mudança:

Implementar uma configuração para impedir a exclusão direta de duplicatas da espécie “FF” (Fatura/Financeiro) geradas pelo faturamento no Contas a Receber, similar ao comportamento existente para as espécies “IF”, “NF” e “NS”. O objetivo é garantir a integridade dos dados financeiros, forçando o cancelamento da duplicata através do módulo de cancelamento de documentos.

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar: “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema).

2. Localizar o grupo “Contas a Receber“.

3. Encontrar a nova configuração: CFG_TRAFFE – Travar exclusão de FF, assim como documentos IF, NF e NS?.

4. Selecionar a opção desejada:

   • S = SIM: Impede a exclusão direta de duplicatas “FF” no Contas a Receber.

   • N = NÃO (Padrão): Mantém o comportamento atual, permitindo a exclusão com validação de direitos de acesso.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Contas a Receber > “Manutenção de Contas a Receber” (frmCadCtaReceber)“.

2. Tentar excluir uma duplicata da espécie “FF”.

3. O comportamento do sistema dependerá da configuração definida:

   • Se a configuração estiver definida como “S = SIM”: O sistema exibirá a mensagem: “Esta duplicata é proveniente de um documento de venda, faça a exclusão pelo módulo de cancelamento de documentos em: PRINCIPAL->CANCELAMENTO DE DOCUMENTOS!” e cancelará a operação.

   • Se a configuração estiver definida como “N = NÃO”: O sistema solicitará a senha e realizará a validação de direitos de acesso, permitindo a exclusão se as credenciais forem válidas.