Objetivo da mudança:

Integrar o envio de produtos em garantia ao fluxo de expedição, permitindo controle e rastreamento. Ao gerar um envio de garantia (com devolução), um pedido de venda específico é criado e faturado exclusivamente na expedição. Este pedido gera um documento ‘GC’, movimentando o estoque sem afetar o financeiro. Adicionalmente, se um envio for cancelado ou não entregue, os itens voltam a estar disponíveis para um novo envio. Rotinas/telas envolvidas: “Envio ao Cliente” na Garantia, “Expedição” (frmFatExpedicao).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Ao gerar um “Envio ao Cliente” da garantia (com devolução), selecione “Pedido” como tipo de faturamento.

2. Acessar: Emissão de Faturamento > “Expedição” (frmFatExpedicao).

3. Localizar o pedido de garantia (identificado pelo código ‘S’).

4. Selecionar o pedido e o sistema emitirá automaticamente o documento ‘GC’, realizando a baixa do estoque.

5. Se o envio for cancelado ou não entregue, os itens estarão novamente disponíveis no sistema para gerar um novo envio.