Objetivo da mudança:
Aprimorar a clareza das informações sobre créditos utilizados em notas fiscais. Ao emitir uma nota fiscal com adiantamento/recebimento utilizando crédito, o sistema agora exibirá, na impressão da nota, tanto o valor original do crédito quanto o valor efetivamente utilizado para quitar a nota. Isso facilita a conciliação e o entendimento dos valores envolvidos. Rotina/tela envolvida: “Pedido” (frmFatVendas).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Gerar um crédito para um cliente, seja pelo caixa ou pela manutenção de contas a receber.
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Criar um pedido para esse cliente e marcar o check-box para utilizar o crédito disponível (conforme as imagens de exemplo).
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Faturar o pedido.
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Na impressão da nota fiscal, observar os dados adicionais. A mensagem referente aos documentos de crédito agora exibirá:
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O número do documento de crédito.
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O valor original do crédito.
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O valor utilizado do crédito para quitar a nota.
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