Objetivo da mudança:

Corrigir o cálculo do preço do item ao digitar um pedido de compra onde o fornecedor é uma filial. O sistema deve buscar corretamente o valor do item para transferência, respeitando a configuração definida no cadastro da empresa (aba ‘2-CONFIGURAÇÃO DE TRANS. DE ESTOQUE’: Preço de Custo, Preço de Venda, etc.). Anteriormente, o sistema não estava aplicando essa configuração corretamente, utilizando o preço de venda em vez do preço de custo configurado. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Pedido de Compra” (frmPedidoDeCompra).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Digitação de Pedido de Compra” (frmPedidoDeCompra).

2. Criar um novo pedido de compra.

3. Selecionar um fornecedor que seja uma filial (ex: Loja 030 sendo fornecedora para Loja 028).

4. Adicionar o item ao pedido de compra.

5. O preço unitário do item deve ser preenchido automaticamente com o valor configurado no cadastro da empresa da filial (ex: Preço de Custo da Loja 030). Certificar-se de que o preço exibido corresponde ao valor configurado.

6. Prosseguir com a digitação e finalização do pedido de compra. O preço correto será utilizado na geração do pedido de venda e na transferência entre as lojas.