ERP Autcom
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- Pagamento de Fornecedor
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- Operação
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- Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar - BB Online
- Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviadas para o banco
- Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco - BB Online
- Enviar remessa de contas a pagar para o banco - BB Online
- Exportar arquivo de remessa de contas a pagar
- Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar
- Gerar remessa de duplicatas de contas a pagar - BB Online
- Importar arquivo de retorno de contas a pagar
- Importar pagamentos - BB Online
- Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar
- Realizar baixa/atualização automática de duplicatas de contas a pagar - BB Online
- Contas a receber
- Boletos
- Acompanhamento
- Configuração
- Alterar configurações da carteira
- Configurar boleto para abrir com senha
- Configurar carteira - Banco do Brasil [400p7d]
- Configurar carteira - Banco do Brasil [Online]
- Configurar carteira - Bradesco [400p]
- Configurar carteira - BTG Pactual [240p]
- Configurar carteira - Caixa Econômica Federal [240p]
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- Configurar carteira - Cresol [240p]
- Configurar carteira - Inter [Online]
- Configurar carteira - Itaú [400p]
- Configurar carteira - Itaú [Online]
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- Configurar carteira - Sicredi [400p]
- Configurar carteira - Sicredi [Online]
- Configurar gatilho para envio de boletos via E-mail
- Configurar gatilho para envio de boletos via Whatsapp
- Configurar ocorrências do arquivo retorno
- Configurar percentual de juros para remessa
- Gerar boleto teste
- Gerar remessa teste
- Operação
- Alterar boletos - Banco Online
- Cancelar boletos - Banco Online
- Cancelar duplicatas enviadas para o banco
- Cancelar duplicatas para remessa
- Consultar boletos gerados
- Exportar arquivo remessa
- Gerar boleto
- Gerar duplicata
- Importar arquivo de retorno
- Importar boletos - Banco Online
- Realizar atualização/baixa automática de duplicatas
- Cartões
- Cadastro
- Operação
- Fazer conciliação automática de cartões - Cielo
- Fazer conciliação automática de cartões - Koncili
- Fazer conciliação automática de cartões - Mercado Livre
- Fazer conciliação automática de cartões - PagSeguro (API)
- Fazer conciliação automática de cartões - Redecard
- Fazer conciliação automática de cartões - Redecard (API)
- Fazer conciliação automática de cartões - Stone
- Fazer conciliação manual de cartões
- Fazer estorno de cartões conciliados
- Fazer manutenção do cadastro do cartão recebido
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Cielo
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Koncili
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Mercado Livre
- Importar arquivos para conciliação de cartões - PagSeguro (API)
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard (API)
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Redecard
- Importar arquivos para conciliação de cartões - Stone
- Lançar dados do cartão POS
- Realizar antecipação de recebíveis - Redecard (API)
- Pix Citel
- Acompanhamento
- Cadastros
- Configuração
- Cadastrar aplicação no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
- Cadastrar usuário no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
- Configurar o ERP Autcom para uso do Pix Citel - Portal de Conexões
- Consultar orientações para jornada de ativação e configuração - Pix Citel
- Enviar os certificados Pix no Portal Developers BB - Pix - Banco do Brasil
- Gerar certificados Pix - Banco Bradesco
- Gerar certificados Pix - Banco do Brasil
- Gerar certificados Pix - Banco Santander
- Gerar certificados Pix - Banco Sicoob
- Gerar certificados Pix - Banco Sicredi
- Validar dados de autorização para uso do Pix Citel
- Operação
- Cancelar o Pix gerado
- Fazer estorno de recebimento com Pix
- Fazer recebimento com PIX - Baixa de contas a receber
- Fazer recebimento com Pix - No caixa [F11] Conf. Orç.
- Fazer recebimento com Pix - No caixa [F2] Recebimentos
- Gerar crédito para cliente com pagamento Pix à distância
- Gerar pedido para pagamento com Pix
- Receber Pix gerado na Relação de Documentos com Pix Gerados
- Boletos
- Contas a pagar
- Suprimentos
- Compras
- Pedido de Compra
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- Baixar pedidos que não serão entregues
- Cancelar baixa de pedidos não entregues
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- Digitar pedido de compra
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- Gerar cálculo do nível de criticidade do estoque
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- Gerar PDF do pedido de compra
- Gerar planilha do pedido de compra
- Gerar pré-nota de entrada
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- Importar Nota Fiscal do fornecedor através do arquivo XML
- Informar nova data de entrega do pedido
- Informar nova data de faturamento
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- Pedido de Compra
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- Logística
- Compras
5.2.Estoque #
O processo de Estoque, uma componente fundamental da área de Suprimentos, é composto por etapas estruturadas que têm como objetivo a gestão eficiente e estratégica dos materiais armazenados na empresa, através dos subprocessos de Recebimento, Armazenagem e Abastecimento.
Este processo envolve o controle rigoroso de entradas e saídas de produtos, a manutenção de níveis adequados de estoque, a organização física dos itens no armazém, e a implementação de práticas que asseguram a disponibilidade dos materiais necessários para as operações empresariais, ao mesmo tempo em que minimizam custos e evitam excessos ou faltas de estoque.
Clique no Guia Visual abaixo para acessar o fluxo em formato dinâmico, com links que levam diretamente aos subprocessos apresentados: