Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para os lançamentos de “Aluguel POS” na conciliação de cartões Getnet. O objetivo é segregar os valores referentes ao aluguel das maquininhas dos demais “Cancelamentos e Ajustes”, facilitando a identificação e o controle financeiro. Rotina/tela envolvida: “Conciliação de Cartões (GETNET)” (frmDigPeriodo) (Controle de…

Objetivo da mudança: Implementar a validação automática da inscrição estadual de clientes na SEFAZ, durante o processo de venda (OR/PD/VN), check-out do caixa e expedição. O sistema agora verifica se a inscrição está regular antes de permitir a conclusão da operação, comunicando-se com o Painel NFe. Foram adicionadas tabelas de controle para registrar consultas pendentes…

Objetivo da mudança: Garantir que a importação e conciliação de dados do PagSeguro API considerem todos os estabelecimentos cadastrados, tanto na configuração CFG_PAGLNK quanto na CFG_PAGEST. O sistema, antes, só integrava os estabelecimentos cadastrados no CFG_PAGEST.Rotina/tela envolvida: “Importação de Registros (PagSeguro API)” e “Conciliação de Cartões (PagSeguroApi)” (frmDigPeriodo). Instruções sobre o que configurar: Manter as configurações existentes, conforme informado abaixo,…

Objetivo da mudança: Automatizar a geração de registros de despesas financeiras referentes a entradas de bonificação para o SPED Contribuições (PIS/COFINS). Isso inclui identificar notas fiscais de bonificação mesmo que a CFOP tenha sido alterada, permitir a configuração dos dados das despesas financeiras, e gerar os registros correspondentes na tabela CADDEF. Adicionalmente, evitar a geração de…

Objetivo da mudança: Ajustar a impressão das etiquetas de montagem de caixa, exibindo a numeração correta dos volumes (ex: 1/2, 2/2, 1/3, etc.) em vez de “1/1” em todos os casos. Rotina/tela envolvida: “Faturamento” (Impressão de Etiqueta de Montagem). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.  Instruções sobre como…

Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento da contrapartida de transferências/retiradas durante a conciliação de cartões do Mercado Livre. Anteriormente, o sistema utilizava o plano de contas de ajustes por padrão. A nova configuração possibilita o uso de um plano de contas diferente, conforme solicitado pelo cliente….

Objetivo da mudança: Permitir a edição dos campos “Base ICMS”, “Valor ICMS” e “Alíquota ICMS” na tela de emissão de Nota Fiscal de Complemento de Frete (para clientes). O objetivo é possibilitar o cálculo correto do ICMS em casos onde o valor do frete compõe a base de cálculo do imposto, principalmente em vendas a…

Objetivo da mudança: Criar uma configuração para ajustar o volume vendido de tintas Autoluks das linhas ‘ATL PU’ e ‘ATL PU FROTA’ no modo diluído, eliminando o catalisador do volume total da tinta. Isso visa corrigir a divergência entre o volume selecionado pelo operador na venda (volume total) e o volume real da tinta (sem…

Objetivo da mudança: Garantir que os registros de despesas financeiras no SPED Contribuições sejam gerados com valores positivos, mesmo quando o valor correspondente no Contas a Pagar for negativo. Essa correção visa atender às exigências fiscais e evitar erros na validação do SPED. Rotina/tela envolvida: “Geração automatizada das despesas financeiras” (frmGerAutDespesasFinanceiras) (SPED Contribuições). Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Atualizar o arquivo de CEP (DNE Master) do sistema com a base de dados mais recente fornecida pelos Correios. Isso garante a precisão das informações de endereço utilizadas no sistema. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.  Instruções sobre como utilizar: A atualização do DNE Master…