Objetivo da mudança: O objetivo foi criar uma nova funcionalidade para desmembrar um pedido único em múltiplos pedidos, agrupando os itens por diferentes datas de entrega imediata e associando uma rota a cada novo pedido gerado. Foi criada uma nova configuração que, ao ser ativada, habilita uma tela intermediária no fechamento da venda. Nessa tela,…

Objetivo da mudança: O objetivo foi aprimorar o recibo gerado no “Acerto de Contas de Profissionais” para torná-lo mais transparente. Quando a comissão de um profissional era utilizada para abater uma duplicata em aberto que ele possuía como cliente, o recibo não detalhava essa operação. O layout foi modificado para incluir uma nova seção que lista explicitamente…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi implementar uma trava de segurança nas telas de venda (“Orçamento”, “Pedido”, “Venda”) para impedir a geração de notas para a própria empresa em operações multiloja. Foi identificado que o sistema permitia selecionar um cliente filial e, no campo de empresa de faturamento, informar a mesma empresa do cliente. Para…

Objetivo da mudança: O objetivo foi adequar o sistema para enviar as informações de rastreabilidade de produtos no XML da NFe, conforme a Nota Técnica 2016.002. Foi criada uma nova configuração que, quando ativa, habilita a geração das tags <nLote> (número do lote), <dFab> (data de fabricação) e <dVal> (data de validade) para cada item que possuir lote informado na venda….

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi aprimorar o processo de retorno bancário do “Itaú (341)”. Foi implementada uma regra para que, ao processar um arquivo de retorno que contenha a ocorrência de código ’32’ (Título Protestado), o sistema grave automaticamente no histórico da duplicata a palavra “Prostetado”. Esta automação garante que o status de…

Objetivo da mudança: O objetivo foi consolidar e aplicar um conjunto de melhorias significativas na rotina de “Cashback”, tornando-a mais flexível e controlada. As principais alterações incluem: 1) Permitir a definição de quais condições de pagamento geram cashback; 2) Regras para gerar ou não cashback sobre itens em promoção; 3) Configuração de um prazo em dias…

Objetivo da mudança: O objetivo foi desenvolver uma nova integração para automatizar o lançamento de despesas no contas a pagar, especificamente para os gastos com combustível realizados via “Ticket Log”. Foi criada uma nova rotina que importa um arquivo de extrato fornecido pela Ticket Log e, com base nele, gera automaticamente os títulos individuais no contas…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi refatorar e modernizar a rotina de “Conciliação de Cartões”. A lógica de processamento foi extraída do executável principal e encapsulada em DLLs (Dynamic Link Libraries) separadas para cada operadora de cartão. Esta arquitetura modular, similar à já utilizada para importação de arquivos, facilita a manutenção, agiliza a implementação…

Objetivo da mudança: O objetivo foi aumentar a transparência e a rastreabilidade do cálculo da GNRE-ST. As rotinas de entrada de mercadoria que calculam a GNRE agora salvam a memória de cálculo (base de cálculo, alíquotas, MVA, etc.) em um novo campo. Posteriormente, na “Manutenção do Livro Fiscal”, essa memória de cálculo pode ser consultada através…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi otimizar a rotina diária de “Atualização de Status do Cliente”. O processo anterior mantinha uma única e longa transação de banco de dados aberta, travando todos os clientes da base e impedindo a realização de vendas. A lógica foi refatorada para agrupar as atualizações, que agora são processadas…