Objetivo da mudança: Otimizar o processo de endereçamento de produtos devolvidos, provenientes da rotina de “Vendas – Devolução” (frmFatVendas), quando a configuração CFG_DEVEND estiver ativa (gerar pedido de reserva de estoque para endereçamento). Nestes casos, o sistema não solicitará a digitação dos números de série no endereçamento para produtos que possuem esse controle (ITEGER.ITE_USASER=S), pois…
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Objetivo da mudança: Incluir um novo campo “INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA” no layout da nota fiscal, conforme modelo fornecido pelo cliente. Este campo conterá subcampos como “NOME/RAZÃO”, “CNPJ/CPF”, “INSCRIÇÃO ESTADUAL”, “ENDEREÇO”, “BAIRRO/DISTRITO”, “CEP”, “MUNICIPIO”, “UF” e “FONE/FAX”. A inclusão deste campo atende à exigência da transportadora do cliente para otimizar a eficiência na entrega…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar a funcionalidade para gerar e cancelar arquivos de remessa (layout bancário) para a empresa de factoring (código 978), utilizando o formato 400P. Rotina/tela envolvida: “Geração de layout bancário > Contas a Receber > Factoring > 978“. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma configuração para impedir a exclusão direta de duplicatas da espécie “FF” (Fatura/Financeiro) geradas pelo faturamento no Contas a Receber, similar ao comportamento existente para as espécies “IF”, “NF” e “NS”. O objetivo é garantir a integridade dos dados financeiros, forçando o cancelamento da duplicata através do módulo de cancelamento de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Criar um novo relatório em formato FR3 para exibir os orçamentos de forma agrupada por ambiente, com a somatória individual de cada ambiente. O objetivo é fornecer uma visualização mais organizada e detalhada dos itens do orçamento, facilitando a análise e o entendimento dos custos por ambiente. As informações fiscais podem ser…
Continue lendoObjetivo da mudança: Ajustar a exibição da descrição da tinta de máquina ao ser selecionada na tela de pedido de venda, limitando-a a 101 caracteres.O objetivo é evitar que o operador visualize uma descrição completa da tinta que seria truncada ao ser adicionada ao grid de itens, gerando uma falsa impressão.A alteração uniformiza a exibição…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma linha nos dados adicionais da Nota Fiscal (NF) que exiba o valor total da nota menos o valor utilizado em crédito pelo cliente. O objetivo é facilitar a cobrança no momento da entrega, informando o valor restante a pagar. Rotina/tela envolvida: “Confirmação de Orçamentos” (frmFatConOrcamentos). Instruções sobre o que configurar:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Remover a exibição duplicada do nome do cliente no cupom fiscal, conforme solicitado pelo cliente. O objetivo é simplificar o cupom e evitar a repetição desnecessária da informação. A alteração será aplicada às lojas 09, 12, 13, 14, 16 e 19. Rotina/tela envolvida: “Vendas – Cupom Fiscal Especial” (frmFatVendas) (Faturamento). Instruções sobre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir o cadastro de bases e novas fórmulas com a unidade “BD” (Balde) para a tinta “Alter Plus”. O objetivo é atender à necessidade do cliente de utilizar essa unidade de medida específica em seus cadastros. Rotinas/telas envolvidas: Cadastro de Bases (Alter Plus), Cadastro de Novas Fórmulas (Alter Plus). Instruções sobre o…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma nova configuração no SPED Fiscal para validar o código de receita nos registros E116, E250 e E316. Essa configuração permite que o usuário escolha se deseja ou não que o sistema valide esses códigos durante a geração do arquivo SPED. Rotina/tela envolvida: “Configurações” (frmCfgSpedFiscal) (nova aba “Validações”). Instruções sobre o que…
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