Objetivo da mudança: Implementar a obrigatoriedade do preenchimento do campo “Celular” para clientes consumidores na tela de vendas (Orçamento / Pedido / Venda), conforme uma nova configuração do sistema. Explicação: foi criada uma nova configuração em – Configuração do Sistema (frmCfgSistema), no grupo “Faturamento”: [1] “Quando informar um cliente consumidor na tela de vendas, obrigar…
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Objetivo da mudança: Atender à solicitação do cliente, de incluir a data de criação original do orçamento ou pedido nos layouts de impressão, para fins de rastreabilidade e prova. Explicação: foi criada uma nova variável denominada DTAORI (Data Original) para ser utilizada no “Editor de Layouts de Impressão” – Útil > Editor de Layouts de Impressão (frmGridDocumentos) para…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar diversas novas configurações no sistema AUTCOM – Configuração do Sistema (frmCfgSistema) para atender a diferentes necessidades de personalização de fluxos e funcionalidades em módulos como Coletor, WMS, APP Entrega e Separação, conforme detalhado nos requisitos originais. Explicação: foram criadas as seguintes novas configurações globais: CFG_RCPLOC: Define como informar produto na rotina de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Desenvolver um novo layout de impressão para a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) na tela de “Venda de Serviços”, para adequação às alterações no sistema da prefeitura utilizado pelo cliente. Explicação: foi criado um novo layout para a impressão da NFSe, conforme o modelo “NFE_4433 – PREFEITURA” fornecido pelo cliente. Esta…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir que o cliente possar configurar uma quantidade de dias para crédito específica para a ocorrência ’12’ (pagamento em cartório) no retorno do Banco do Brasil On line, diferenciando-a da ocorrência ’06’. Explicação: Em Controle Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – On line > 001…
Continue lendoObjetivo da mudança: Atender à necessidade do cliente de visualizar o crédito disponível do fornecedor diretamente no layout de impressão do Pedido de Compra. Explicação: foi criada uma nova variável para ser utilizada no layout de Pedido de Compra (acessível via Layouts de Impressão – Pedido de Compra). Esta variável buscará o valor do crédito…
Continue lendoObjetivo da mudança: Melhorar o desempenho da consulta de notas fiscais eletrônicas (NF-e) na tabela NFEIMP e otimizar a estrutura da tabela através da criação de índices e modificação de colunas. Explicação: Parte 1: foram definidos comandos SQL para criar novos índices (IDX_NFEIMP_101 a IDX_NFEIMP_104) na tabela NFEIMP para as colunas NFE_MOVFIS, NFE_MOVEXT, NFE_GERAJU e NFE_REFNFE. Adicionalmente, as colunas NFE_MOVFIS, NFE_MOVEXT e NFE_GERAJU foram modificadas para CHAR (1) com valor padrão ‘N’, substituindo…
Continue lendoObjetivo da mudança: Facilitar a localização de documentos na tela “Formulação de Tintas de Máquina” para o cliente, que lida com um grande volume de pedidos. Explicação: foi adicionado um botão [Pesquisar] na tela Faturamento > “Formulação de Tintas de Máquina” (frmFatFormulacaoTintas). Ao acionar este botão, o usuário poderá filtrar os documentos exibidos no grid pelos…
Continue lendoObjetivo da mudança: Aprimorar a mensagem de alerta da trava de liberação [SENZTA] (Direitos de Acesso > Faturamento > Senha para Zerar Taxa de Juros), fornecendo mais contexto sobre a venda ao usuário que necessita liberar. Explicação: foi alterada a mensagem exibida ao tentar zerar a taxa de juros em uma venda na tela Faturamento > Emissão…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma nova lógica para o Fechamento Contábil, permitindo que os saldos iniciais do exercício (PLAINI) sejam registrados e consultados individualmente por empresa, em vez de apenas de forma consolidada. Anteriormente, o processo de Fechamento Contábil (acessado em: Principal > Contabilidade > Fechamentos > Fechamento Contábil) consolidava todos os saldos iniciais em…
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