Objetivo da mudança: Adicionar a coluna “Natureza da Operação” (GERELE.B04_NATOP) no grid da consulta de notas fiscais eletrônicas, acessível através da Pré-Nota de Entrada. O objetivo é facilitar a visualização da natureza da operação das notas fiscais diretamente na tela de consulta. Rotina/tela envolvida: “Pré-Nota de Entrada” (frmEntPreNotaEntradaCx) (Consulta de Nota Fiscal Eletrônica). Instruções sobre…
Continue lendoVersão 30.74.111
Objetivo da mudança: Implementar a API do Boleto Santander (código 336416) para a geração de boletos no sistema. A alteração permite a impressão de QR Codes nos boletos, possibilitando o pagamento via código de barras ou PIX. A implementação abrange a geração do layout bancário (400P) e a impressão de boletos a partir dos relatórios…
Continue lendoObjetivo da mudança: Refinar a rotina Citel Abastece (geração automática de pedidos de transferência entre lojas) com dois novos parâmetros, permitindo maior controle sobre o abastecimento. Os novos parâmetros são: Adicionar a opção “Menor ou Igual ao Mínimo” na coluna “Abastecer pelo Mínimo e Máximo“. Adicionar a opção “[ ] Utilizar regras de ponto de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Registrar no banco de dados o tipo de remessa gerada (Inclusão ou Baixa) durante a geração de arquivos de remessa bancária. Essa informação será armazenada nas tabelas REMGER e REMDET e utilizada posteriormente como filtro no relatório de “Remessas Geradas“. O objetivo é atender à solicitação do cliente, que precisa dessa informação no relatório para…
Continue lendoObjetivo da mudança: Realizar ajustes no layout do recibo de Contas a Receber para atender às necessidades específicas do cliente. As alterações consistem em: Mover o indicador “P” (referente a baixa parcial) para antes do campo “Documento” (Número da Duplicata), em vez de ser exibido após o valor. Incluir o “Código do Cliente” após o…
Continue lendoObjetivo da mudança: Informar ao usuário, no Relatório de Inconsistências da conciliação de cartões, a necessidade de lançamento manual de ajustes e cancelamentos a crédito, quando a configuração CFG_AJUCRE (Lançar Contas a Pagar de Ajustes/Cancelamentos a Crédito?) estiver definida como “Não“. O objetivo é evitar que o operador se confunda, pensando que esses lançamentos serão feitos automaticamente,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar a descrição do item (CADITE.ITE_DESITE) na tela “[F8] Consultar Alterações” (frmRestauraPrecoDetalhes) da rotina de Restauração de Preços Alterados. O objetivo é facilitar a identificação do item ao consultar as alterações de preço. Rotina/tela envolvida: “Restauração de Preços Alterados (frmRestauraPrecoDetalhes)”. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa…
Continue lendoObjetivo da mudança: Criar uma configuração para ajustar o volume vendido de tintas Autoluks das linhas ‘ATL PU’ e ‘ATL PU FROTA’ no modo diluído, eliminando o catalisador do volume total da tinta. Isso visa corrigir a divergência entre o volume selecionado pelo operador na venda (volume total) e o volume real da tinta (sem…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita controlar se os dias para crédito da carteira devem ser considerados ao baixar duplicatas liquidadas via PIX/Bolecode (RET_CODOCO = 06 e RET_MOTOCO = 01) no Sicredi. O objetivo é permitir que o sistema registre a movimentação bancária com a data real do movimento informada pelo banco, sem…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para os lançamentos de “Aluguel POS” na conciliação de cartões Getnet. O objetivo é segregar os valores referentes ao aluguel das maquininhas dos demais “Cancelamentos e Ajustes”, facilitando a identificação e o controle financeiro. Rotina/tela envolvida: “Conciliação de Cartões (GETNET)” (frmDigPeriodo) (Controle de…
Continue lendo