Objetivo da mudança: O objetivo foi estender o processo de “Devolução de Mercadorias – Pré-nota” para abranger também as transferências entre lojas. Foi criada uma nova configuração que, quando ativa, direciona as divergências de quantidade identificadas na “Entrada de Mercadorias Simplificada” para a rotina de devolução. Se a quantidade conferida for menor que a da nota de transferência, a…

Objetivo da mudança: O objetivo foi padronizar a funcionalidade de consulta de liberações negadas, estendendo-a para a “Liberação Comercial de Pedidos”. Replicando o comportamento já existente na liberação financeira, foi habilitado o botão “[F5] Exibir motivo da liberação negada” na tela de consulta. Agora, quando um pedido é negado na liberação comercial, o vendedor pode utilizar esta função…

Objetivo da mudança: O objetivo foi desenvolver uma nova integração do sistema com o provedor de pagamentos “CredPay”, focada na geração de links de pagamento. Foram implementadas todas as rotinas necessárias para a comunicação com a API da CredPay, permitindo que, ao finalizar uma venda com a condição de pagamento apropriada, o sistema envie os dados…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi aplicar, na versão específica do cliente, a funcionalidade desenvolvida no requisito 340959. Foi disponibilizada a nova configuração (CFG_APLPRC), que trabalha em conjunto com a (CFG_USAULV), para permitir um controle mais preciso sobre qual preço da última venda deve ser sugerido. Agora o usuário pode escolher se o sistema deve…

Objetivo da mudança: O objetivo foi adequar o sistema para suportar o novo layout de extrato EDI da “Sipag” (versão 2.0), que passou a ser disponibilizado no formato CSV. Para manter a compatibilidade com os clientes que ainda utilizam o layout antigo, foi criada uma nova configuração de sistema. Quando ativada, as rotinas de “Importação” e “Conciliação Sipag” passam a ler…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi implementar uma trava de segurança na rotina de “Geração de Duplicatas” do PagFor (Pagamento a Fornecedores). Foi identificado que o sistema permitia ao usuário selecionar duplicatas para pagamento mesmo que a carteira do banco correspondente não estivesse configurada, o que causava confusão e erros em etapas posteriores….

Objetivo da mudança: O objetivo foi realizar dois ajustes na trava de saldo negativo do faturamento. Primeiro, a mensagem de alerta, acionada pelas configurações CFG_BLOABS ou CFG_BLOSAL, foi modificada para ser mais informativa, indicando ao usuário quais configurações do sistema estão causando o bloqueio. Segundo, foi removida a gravação desnecessária desta ocorrência na tabela de erros do sistema…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi aprimorar a rotina de “Formulação de Tintas de Máquina”, evitando que tintas já devolvidas continuem aparecendo na lista de formulações pendentes. O sistema foi ajustado para que, uma vez que uma tinta de máquina seja devolvida pelo cliente (através de uma nota de devolução), ela não seja mais…

Objetivo da mudança: O objetivo foi replicar o comportamento do rateio de frete da DataFrete, já existente no pedido, para a rotina de “Orçamento”. Agora, ao finalizar um orçamento, o valor do frete CIF é rateado entre os itens. A principal melhoria é que, ao reabrir este orçamento para remover um item, o sistema mantém o…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi adequar a nota fiscal emitida na rotina de “Venda Remessa Fora do Estabelecimento – Retorno” a uma exigência contábil. A rotina foi modificada para que, ao gerar a nota fiscal de retorno, seja automaticamente inserida uma observação nos dados adicionais (infCpl) do documento. Esta observação referencia explicitamente o número…