Objetivo da mudança: Atender à necessidade do cliente de incluir o endereço de entrega diretamente no “layout de Separação” para Romaneio, otimizando o processo logístico. Explicação: Foi modificado o layout de impressão gerado pela funcionalidade “Lote de Separação Para Romaneios” para exibir o campo “Endereço de Entrega” do cliente. Esta alteração visa fornecer informações completas…

Objetivo da mudança:  Adequar o layout do Recibo de Contas a Pagar para impressão no formato de 40 colunas, atendendo à solicitação do cliente que utiliza impressora térmica para este comprovante. Explicação: foi criado/modificado um layout personalizado (LAYIMP) para o “Recibo de Contas a Pagar”. Este recibo é gerado ao finalizar um pagamento através da…

Objetivo da mudança: Atender à solicitação do cliente para personalizar o “Catálogo de Produtos com Fotos”, incluindo o logo da empresa no relatório. Explicação: foi realizada uma alteração no layout do relatório “Catálogo de Produtos com Fotos”, acessível via – Relatórios > Relatórios de Cadastro > Catálogo de Produtos com Fotos (frmRelCatalogoProduto). A modificação permite…

Objetivo da mudança: Implementar a funcionalidade de pagamento via PIX para fornecedores no layout de geração de arquivo bancário do Sicoob (código 756). Essa funcionalidade permitirá que o cliente gere arquivos de remessa para pagamento de fornecedores via PIX, seguindo o layout fornecido. Rotina/tela envolvida: Geração de Layout Bancário (Contas a Pagar – PAGFOR). Instruções…

Objetivo da mudança: Modificar a rotina de Conciliação Shopee para tratar de forma diferenciada os registros de “Ajustes” com a descrição “Crédito por item perdido ou danificado no envio“. Nesses casos, o sistema deve baixar a MOVCAR correspondente ao pedido e não gerar lançamento de MOVBAN referente ao ajuste. O objetivo é realizar apenas a baixa do pedido, considerando…

Objetivo da mudança: Criar um novo layout de impressão para a “Autorização de Abastecimento – Laser” (frmPedeDadosRelatorio), formatado em 40 colunas, com o objetivo de melhorar a legibilidade e facilitar a visualização das informações. O novo layout deverá incluir os dados da empresa e o logo no cabeçalho, seguindo o padrão solicitado pelo cliente. Rotina/tela…

Objetivo da mudança: Implementar a validação da permissão de devolução de produto ([ITEGER.ITE_RECDEV]) na rotina de digitação de Acompanhamento de Devolução (A.D.) no CRM, alinhando o comportamento com a rotina própria de devolução. Quando um produto estiver configurado para não permitir devolução, o sistema deverá solicitar a senha de liberação do direito de acesso [DEVPROD]…

Objetivo da mudança: Ao tentar excluir um cheque vinculado a um lançamento no Contas a Pagar, o sistema agora apresenta uma mensagem perguntando se o usuário deseja estornar o Contas a Pagar. Se o usuário confirmar o estorno, a tela de estorno do Contas a Pagar será aberta com a duplicata vinculada filtrada, permitindo a…

Objetivo da mudança: Implementar um controle de acesso para o botão “[Ctrl+F12] Itens Não Expedidos” na tela de “Expedição – Itens” (frmFatExpedicaoItens), permitindo limitar o acesso a esta funcionalidade para usuários específicos. Foi criado um novo direito de acesso: “Direitos de Acesso > Faturamento > Expedição – Acionar o botão [Ctrl+F12] Itens Não Expedidos“. Instruções…

Objetivo da mudança: Facilitar a manutenção dos parâmetros de compra, permitindo a replicação dos parâmetros de um item para todos os demais itens do mesmo fornecedor principal. O botão [Parâmetros da Pasta de Compras] foi movido para a nova aba “Parâmetros para Rotinas de Compras e Transferências” (criada no req 371547), e um novo checkbox…