Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi padronizar o ambiente para o correto funcionamento das aplicações “App Sales” e “App Sales Pro” em diferentes versões do sistema. Foram criadas diversas configurações e campos de banco de dados que estavam ausentes em versões mais antigas, garantindo a compatibilidade. Especificamente, foram adicionados o campo para definir parâmetros do operador no…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi adicionar as informações de identificação do vendedor diretamente no layout de impressão do “Cupom Fiscal”. Atendendo à solicitação do cliente, o layout foi modificado para exibir o código e o nome do vendedor responsável pela venda. Esta implementação visa melhorar a identificação da transação e o controle interno,…

Objetivo da mudança: O objetivo foi implementar uma trava de segurança “hard-coded” (fixa no código-fonte) para impedir que o operador padrão realize alterações de preço. Embora o acesso às rotinas de “Alteração Individual” e “Alteração Global de Preço” continue permitido para fins de demonstração, o sistema agora bloqueia a efetivação da mudança. Ao tentar confirmar…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi adequar o campo “Código do Convênio” na configuração do “Pagamento a Fornecedores” (PagFor) do banco “Sicredi (748)”. O campo permitia a inserção de apenas números, impedindo o cadastro de convênios alfanuméricos (que contêm letras e números), como ‘6BWW’. A propriedade do campo foi ajustada para aceitar caracteres alfanuméricos, eliminando a necessidade de…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi melhorar a visualização das informações na tela de “Mensagens”. Atendendo a uma solicitação do cliente, a largura das colunas ‘Cliente’ e ‘Descrição do Item’ foi aumentada. Esta mudança proporciona uma exibição mais completa dos dados, permitindo que o operador identifique com maior facilidade e clareza os clientes e os produtos referenciados nas…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi flexibilizar a rotina de “Manutenção do Livro Fiscal” para permitir o lançamento de notas fiscais de energia elétrica com valor contábil zerado. Esta adequação atende a casos de clientes com geração de energia própria (solar), que precisam registrar o documento para fins fiscais. A validação do sistema foi ajustada…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi implementar uma trava de segurança para reforçar o fluxo de trabalho correto nas rotinas de expedição. Aplicando a lógica do requisito 380910, o sistema agora impede a reimpressão de documentos de separação quando configurações específicas de WMS e baixa de separação estão ativas. Essa medida direciona o…

Objetivo da mudança: O objetivo desta alteração foi estender a funcionalidade de impressão de boletos com desconto para o banco “Sicredi (748)”. Utilizando a configuração já existente (CFG_DESBOL), o sistema agora permite que, quando um desconto é informado na duplicata, o valor líquido (valor original – desconto) seja impresso como o valor principal do boleto. Esta…

Objetivo da mudança: O objetivo foi aprimorar a baixa de títulos do banco “Unicred”, que utiliza datas de crédito distintas conforme a ocorrência no arquivo de retorno. Foi criada uma nova configuração, “Quantidade de Dias para Crédito (Ocorrência 01)”, para tratar especificamente os pagamentos via cartório. A rotina de importação do retorno foi alterada para que, ao…

Objetivo da mudança: O objetivo foi aprimorar o processo de “Entrada de Mercadorias Simplificada – Entre Lojas” para permitir a gestão de divergências de quantidade através da rotina de “Devolução de Mercadorias – Pré-nota”, sem a necessidade de utilizar WMS. Anteriormente, a funcionalidade de devolução por pré-nota atendia apenas entradas via XML. Com esta alteração,…