Objetivo da mudança: Implementar a correção do requisito 342005 nas versões 74.111 e 74.111.44 do sistema, que adiciona a configuração CFG_RESLTP. Essa configuração permite controlar se o sistema deve gerar reserva de saldo de estoque para produtos pendentes de efetivação de lote de preço durante o processo de endereçamento. O objetivo é evitar que o endereçamento…
Continue lendoVersão 30.74.111
Objetivo da mudança: Resolver a lentidão (travamento) que ocorre ao pressionar a tecla [F4 – LIMPAR FILTROS DA PESQUISA] após pesquisar produtos. A correção aplicada no requisito 331337 foi implementada na cópia do cliente para solucionar o problema de lentidão identificado. Rotina/tela envolvida: “Cadastro de Produtos” (frmCadProdutos). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada…
Continue lendoObjetivo da mudança: Ajustar a geração do JSON para envio de boletos via API do Banco Itaú Online, removendo quebras de linha (enters) existentes nos campos “nome” e “nome_fantasia” do cliente. Isso visa evitar erros no registro de boletos causados por formatação inadequada dos dados. O requisito complementa a correção realizada no requisito 369135, que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Registrar o fluxo de cancelamento de transações TEF iniciado através do menu “ÚTIL > ADM – ADMINISTRAÇÃO TEF” na tabela <TEFTRA>. O objetivo é fornecer informações para análise interna, corrigindo a falta de dados ocasionada pelo requisito 366336. O registro seguirá os mesmos moldes das transações processadas nas telas de faturamento, garantindo a…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar um novo direito de acesso que controla a visualização do saldo anterior na rotina de conciliação bancária. Isso permite restringir o acesso a essa informação sensível para usuários específicos. Um script foi criado para conceder esse direito a todos os usuários por padrão (administradores podem revogar o direito individualmente). Rotina/tela envolvida:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Alterar a rotina de “Outras Entradas” para que, ao registrar a entrada de um documento referente à recusa de uma nota fiscal de venda (conforme orientado no requisito 359776), o sistema realize a baixa do financeiro da venda original e da comissão gerada na emissão da venda. O objetivo é garantir que…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma nova opção na importação de arquivos Excel para formação de preços de fornecedores, permitindo a identificação do produto pelo código do item (ITE_CODITE) e a atualização do código de fábrica no cadastro do produto, caso a coluna correspondente esteja preenchida na planilha. Isso visa agilizar o processo de vinculação de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração no sistema que permite enviar automaticamente os arquivos XML das notas fiscais importadas do Fulfillment para a FIT (plataforma de integração fiscal). O objetivo é automatizar o processo de envio desses documentos, utilizando o serviço “FIT_NFE_ENVIA_XML_DISTRIBUICAO” da FIT. Rotina/tela envolvida: Importação de Fulfillment. Instruções sobre o que configurar: Acessar…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita utilizar uma empresa fixa para buscar os dados de baixa automática da RedeCard, independentemente da empresa associada ao cartão (MCA_CODEMP). O objetivo é atender clientes que possuem maquininhas de uma empresa em outra, e desejam que a baixa de cartões siga a configuração da empresa onde a…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a utilização de pagamentos antecipados no Contas a Pagar para fornecedores genéricos, que são aqueles alimentados na configuração “CFG_FORGNN“. O objetivo é atender à necessidade do cliente de realizar pagamentos antecipados a fornecedores não cadastrados de forma completa no sistema, mas identificados por um código genérico. Esta alteração replica a funcionalidade…
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