Objetivo da mudança: Em “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa), alterar o comportamento da baixa de contas a receber para que cada modalidade de pagamento utilizada em uma duplicata gere um registro distinto no campo “CTR_SEQBAI”. Essa abordagem permitirá maior controle e organização dos registros financeiros, além de facilitar a rastreabilidade e conciliação de informações relacionadas às…

Objetivo da mudança: O objetivo é aprimorar a conciliação entre os dados da “MOVBAN” e “LANCON”, diferenciando de forma clara a origem dos lançamentos financeiros. Atualmente, os registros são tratados uniformemente como “Contas a Receber“, dificultando o mapeamento dos lançamentos. Com essa mudança, os lançamentos relacionados às tabelas “ADTCLI” e “CADREC” terão suas origens corretamente…

Objetivo da mudança: Em “Relação de Documentos com Pix Gerados” (frmRelacaoPedidosPixGerados), implementar o envio automático de mensagem via WhatsApp para o cliente quando o crédito for gerado por meio do botão [F11 – Gerar Crédito Cliente]. Essa função tem como objetivo agilizar a comunicação com o cliente, informando-o imediatamente sobre o crédito concedido. Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Em “Layouts de Impressão” (frmGridDocumentos), desenvolver um layout de orçamento em formato FR3 no sistema, replicando o modelo que o cliente utiliza atualmente no Editor de Layouts. A nova versão incluirá opções com preço, sem preço e uma versão simplificada sem preço, além de incorporar a funcionalidade de “Ambientes” para melhor personalização…

Objetivo da mudança: Corrigir o funcionamento do gatilho de mensagem do grupo 014, responsável pelo envio de PIX para pagamento de duplicatas na baixa de contas a receber. Atualmente, o sistema envia o link do pagamento PIX com o texto “PAGAMENTO POR PIX” e “VALOR: R$“, o que interfere no recurso de cópia e cola…

Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar uma configuração para definir a data de movimentação bancária em transferências realizadas no dia seguinte ao fechamento do caixa. A mudança visa garantir que a data de recebimento no caixa seja refletida corretamente na movimentação bancária, evitando divergências entre datas de registro e o efetivo recebimento….

Objetivo da mudança: No módulo “Emissão de Faturamento“, foi implementada a verificação da existência da função de banco de dados fRetornaSaldoFlexProfissional. Quando essa função está disponível, o sistema Autcom utiliza o saldo Flex retornado por ela, refletindo o saldo correto ajustado para o cliente, que possui uma rotina de Flex específica com processamento noturno. Esta…

Objetivo da mudança: Em “Ordem de Produção Industrial” (frmManOrdProIndustrial), implementar um novo layout de impressão para a Ordem de Produção com base no modelo “CFG_MDORIN = 3”, com o objetivo de aprimorar a organização e exibição das informações. O novo layout inclui novos grids e campos de preenchimento manual para atender às especificações do cliente….

Objetivo da Mudança: Em “Cadastro de Negociação de Clientes” (frmCadNegociacaoClientes), melhorar o desempenho da gravação para minimizar a lentidão enfrentada por clientes com grandes volumes de produtos. Atualmente, a operação de gravação pode gerar milhares de linhas de comando, o que causa uma demora significativa, como identificado pela análise de log (aproximadamente 12 minutos para…

Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), adicionar uma configuração de validação de empresa física para a importação de fulfillment no sistema. Essa configuração, criada na aba de “Faturamento”, permite que o sistema valide se a importação de dados de fulfillment está sendo executada pela empresa física correta. Esse ajuste visa evitar duplicidades de…