Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), o objetivo é criar uma nova configuração que permita validar a existência de pedidos de venda vinculados à importação de notas de remessa de produtos Fulfillment, mesmo quando os produtos não possuem lotes. A alteração visa atender clientes que não utilizam WMS ou controle de lotes, como…

Objetivo da mudança: Incluir automaticamente uma mensagem específica nos Dados Adicionais da Nota Fiscal sempre que houver um item de tinta manipulada, atendendo à necessidade do cliente de informar políticas de devolução para produtos personalizados ou manipulados. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.  Instruções sobre como utilizar: Emissão…

Objetivo da mudança: Adicionar uma coluna para selecionar a “Natureza da Operação” vinculada ao CFOP na rotina de “Entrada de Mercadorias Automatizada” (frmEntradaAutomatizadaNotas). Essa funcionalidade permitirá ao cliente associar a natureza da operação durante o carregamento da nota fiscal, garantindo que as informações estejam disponíveis para relatórios fiscais enviados à contabilidade. Instruções sobre o que…

Objetivo da mudança: Em “Cadastro de Fornecedores” (frmCadFornecedores), criar um campo para informar o tipo de serviço, permitindo a consulta na tabela de tipos de serviço. Esse campo será utilizado para sugerir automaticamente o tipo de serviço no momento do lançamento de uma Nota Fiscal de Serviço na rotina de manutenção do livro fiscal, otimizando…

Objetivo da mudança: Habilitar o cancelamento de documentos de devolução nos casos em que o produto devolvido foi uma tinta formulada (de máquina) registrada como pigmento/base. Atualmente, o sistema impede esse tipo de cancelamento devido a uma trava implementada no requisito 31384 (25.05.2015). A solução permitirá o cancelamento, com a devida validação e controle. Instruções…

Objetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), adicionar configurações específicas para o processo de conciliação da Shopee no módulo de Controle de Cartões, semelhante à funcionalidade existente para o Mercado Livre, permitindo tratar registros de “Saque” como retiradas da conta digital Shopee e realizar lançamentos automáticos no sistema. Instruções sobre o que configurar: As…

Objetivo da mudança: Adicionar suporte à configuração “CFG_CREPRE” – NFE – enviar crédito presumido?, permitindo que, ao emitir documentos fiscais, sejam considerados os códigos de benefício e alíquotas do Ato DIAT nº 35/2024. Essa implementação cria uma hierarquia para determinar o código e a alíquota de crédito presumido com base nos dados do produto e…

Objetivo da mudança: Atender à solicitação do cliente para incluir as variáveis VALOBR (valor bruto) e VALIDA (valor com desconto aplicado) no módulo de faturamento. Essas variáveis devem estar disponíveis para facilitar a análise de dados financeiros diretamente no sistema. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.  Instruções sobre…

Objetivo da mudança: Alterar o layout do orçamento FR3 para atender à solicitação do cliente, garantindo que: O valor total do IPI seja somado ao valor geral exibido no orçamento. O campo “Forma de Pagamento” mantenha sua descrição, mas passe a exibir também a condição de pagamento associada (campo CND_CNDPAG na tabela CADCND). Por exemplo:…

Objetivo da mudança: Realizar alterações nos layouts FR3 de Orçamento para atender à solicitação do cliente. Foram removidas as colunas “ENT“, “BUSCA” e “LOTE“, além de ajustar o campo MARCA para exibir a descrição completa, evitando cortes como observado anteriormente. A modificação visa melhorar a legibilidade e usabilidade dos documentos gerados, especialmente nos layouts de…