Objetivo da mudança: Atender à necessidade do cliente de visualizar o crédito disponível do fornecedor diretamente no layout de impressão do Pedido de Compra. Explicação: foi criada uma nova variável para ser utilizada no layout de Pedido de Compra (acessível via Layouts de Impressão – Pedido de Compra). Esta variável buscará o valor do crédito…

Objetivo da mudança: Melhorar o desempenho da consulta de notas fiscais eletrônicas (NF-e) na tabela NFEIMP e otimizar a estrutura da tabela através da criação de índices e modificação de colunas. Explicação: Parte 1: foram definidos comandos SQL para criar novos índices (IDX_NFEIMP_101 a IDX_NFEIMP_104) na tabela NFEIMP para as colunas NFE_MOVFIS, NFE_MOVEXT, NFE_GERAJU e NFE_REFNFE. Adicionalmente, as colunas NFE_MOVFIS, NFE_MOVEXT e NFE_GERAJU foram modificadas para CHAR (1) com valor padrão ‘N’, substituindo…

Objetivo da mudança: Implementar uma nova lógica para o Fechamento Contábil, permitindo que os saldos iniciais do exercício (PLAINI) sejam registrados e consultados individualmente por empresa, em vez de apenas de forma consolidada. Anteriormente, o processo de Fechamento Contábil (acessado em: Principal > Contabilidade > Fechamentos > Fechamento Contábil) consolidava todos os saldos iniciais em…

Objetivo da mudança: Aprimorar a mensagem de alerta da trava de liberação [SENZTA] (Direitos de Acesso > Faturamento > Senha para Zerar Taxa de Juros), fornecendo mais contexto sobre a venda ao usuário que necessita liberar. Explicação: foi alterada a mensagem exibida ao tentar zerar a taxa de juros em uma venda na tela Faturamento > Emissão…

Objetivo da mudança: Implementar a funcionalidade de geração de links de pagamento através, integrando-a ao módulo de Faturamento do sistema Autcom. Foi desenvolvida a integração com a API para permitir a criação de links de pagamento diretamente pelo sistema. Esta funcionalidade visa oferecer uma nova opção de cobrança aos clientes. O desenvolvimento abrangeu o executável…

Objetivo da mudança: Desenvolver e implementar os layouts específicos para operações de cobrança (emissão de boletos, geração de arquivos de remessa e processamento de arquivos de retorno) com o banco. Explicação: foi realizado o desenvolvimento completo dos layouts de Boleto, Remessa e Retorno para o banco na funcionalidade Principal > Controle Financeiro > Geração de…

Objetivo da mudança: Criar um novo layout de impressão para a “Autorização de Abastecimento – Laser” (frmPedeDadosRelatorio), formatado em 40 colunas, com o objetivo de melhorar a legibilidade e facilitar a visualização das informações. O novo layout deverá incluir os dados da empresa e o logo no cabeçalho, seguindo o padrão solicitado pelo cliente. Rotina/tela…

Objetivo da mudança:  Adequar o layout do Recibo de Contas a Pagar para impressão no formato de 40 colunas, atendendo à solicitação do cliente que utiliza impressora térmica para este comprovante. Explicação: foi criado/modificado um layout personalizado (LAYIMP) para o “Recibo de Contas a Pagar”. Este recibo é gerado ao finalizar um pagamento através da…

Objetivo da mudança: Atender à solicitação da funcionalidade que otimiza o processo de baixa de duplicatas. Foi implementada a opção de carregar automaticamente uma duplicata em aberto diretamente na tela de baixa, ao selecioná-la previamente na tela de Manutenção de Contas a Pagar (PRINCIPAL > CONTROLE FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR > MANUTENÇÃO DE CONTAS…

Objetivo da mudança: Implementar uma auditoria para identificar casos de CFOP incorreto (5102 ao invés de 5152) em notas fiscais de transferência de estoque entre as lojas 018 e 500, geradas após a devolução de mercadorias. O objetivo inicial é monitorar a ocorrência do problema, para posteriormente implementar uma trava que impeça a emissão da…