O que é O cadastro de empresa no ERP Autcom é uma etapa essencial para o funcionamento do sistema. Ele organiza e centraliza informações importantes da empresa, que são utilizadas em diversas rotinas e processos dentro do ERP. Este cadastro é composto por várias abas, onde cada uma agrupa dados específicos e, algumas dessas abas…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo de contas a pagar. O Banco do Brasil oferece duas maneiras de realizar esse processo: por meio de arquivos ou via API (online)….
Continue lendoO que é Nesta atividade, vamos explicar como gerar o relatório de pagamentos importados, que é gerado a partir da importação de pagamentos realizada anteriormente via API do Banco do Brasil. Caminho para acessar Para gerar o relatório que mostra o resultado da importação de pagamentos do Banco do Brasil Online, no menu principal do…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo de contas a pagar. O Banco do Brasil oferece duas maneiras de realizar esse processo: por meio de arquivos ou via API (online)….
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar (remover) uma duplicata que foi adicionada na remessa de contas a pagar enviada ao banco para processamento através da API do Banco do Brasil. Se uma duplicata enviada ao banco for rejeitada (pagamento não efetuado), é necessário cancelar o primeiro envio antes de fazer as correções…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como enviar a remessa de contas a pagar para o Banco do Brasil Online para pagamento automático de fornecedores. O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo…
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cancelar (remover) uma duplicata que foi adicionada na remessa de contas a pagar do Banco do Brasil Online para pagamento automático de fornecedores. Para cancelar duplicatas de remessas que já foram enviadas, consulte a atividade Cancelar duplicatas de remessa de contas a pagar enviada para o banco –…
Continue lendoO que é Nesta atividade, vamos explicar como gerar o relatório que mostra as duplicatas incluídas em uma remessa de contas a pagar para pagamento via API do Banco do Brasil. A remessa de contas a pagar é utilizada para o pagamento automático de fornecedores através da rede bancária. Caminho para acessar Para gerar o…
Continue lendoO que é O ERP Autcom permite configurar carteiras bancárias para automatizar o pagamento de fornecedores, enviando automaticamente os detalhes dos pagamentos ao banco e processando os retornos para atualizar o módulo de contas a pagar. O Banco do Brasil oferece duas maneiras de realizar esse processo: por meio de arquivos ou via API (online)….
Continue lendoO que é Nessa atividade vamos descrever como cadastrar duplicatas que não foram identificadas no sistema durante a importação do arquivo DDA. São duplicatas que existem no arquivo, mas que não foram encontradas no sistema. Além disso, é possível atualizar o código de barras e/ou linha digitável das duplicatas encontradas no sistema, mas que contem…
Continue lendo