Objetivo da mudança: Permitir a impressão dos dados da transferência de estoque entre armazéns imediatamente após a gravação da TA, além da impressão já existente na liberação. O objetivo é fornecer um documento para a expedição acompanhar os produtos até o outro armazém. Essa funcionalidade é ativada quando CFG_TRAMZ2 = Sim. Rotina/tela envolvida: Transferência de Estoque…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Controlar quem pode alterar NCM/CEST ao importar notas fiscais (NFe), evitando erros. Criamos um “vigia” (direito de acesso) que autoriza as mudanças. Rotina/tela envolvida: Importação de Nota Fiscal Eletrônica (frmEntImportaNotaElet). Instruções sobre o que configurar: Nenhuma configuração necessária. O sistema já vem pronto. Instruções sobre como utilizar: Ao importar uma NFe, se…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar a funcionalidade de imprimir boletos e gerar arquivos de remessa bancária com o valor líquido da duplicata, deduzindo o valor do desconto (campo “Desconto” na duplicata). Essa funcionalidade será controlada pela configuração “CFG_DESBOL” e implementada para os bancos Bradesco (tratamento existente no requisito 248923) e Itaú. Adicionalmente, tratar a baixa automática…
Continue lendoObjetivo da mudança: Modificar o formato do nome dos arquivos salvos após a coleta da assinatura digital através da mesa digitalizadora. O novo formato será: “NOME DO CLIENTE + NÚMERO DO DOCUMENTO + ESPÉCIE”. Essa alteração visa otimizar e facilitar a identificação dos documentos assinados, auxiliando o cliente no gerenciamento de um grande volume de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Personalizar o layout do recibo de recebimento emitido no Resumo de Caixa e na Reimpressão de Comprovantes, incluindo informações adicionais solicitadas pelo cliente. Os campos a serem adicionados são: Nome da empresa da baixa, Portador da baixa e um campo em branco para a inserção manual da data. Rotina/tela envolvida: Impressão de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar um controle adicional para a alteração do valor contábil em pedidos de venda que possuem adiantamento, quando a configuração “CFG_ALPDAD” está definida como “Sim, todos os campos, com a exigência que o valor contábil fique o mesmo”. O novo controle permite exigir uma senha de liberação para alterar o valor contábil,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Aprimorar a importação de arquivos de pedido de compra “multi-lojas” para permitir que o arquivo contenha a distribuição das quantidades por empresa, eliminando a necessidade de digitação manual das quantidades. Foi adicionado um novo campo “Empresa” nas configurações de layout de importação. Rotina/tela envolvida: “Digitação de Pedido de Compra” (frmPedidoDeCompra), “Cotação de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma validação para garantir que o plano de contas da comissão do vendedor (CFG_CTACOM) esteja preenchido quando a configuração CFG_GCCVEN (Gravar Contas a Pagar da Comissão do Vendedor a cada Venda) estiver habilitada. O objetivo é evitar erros de “FK” na tabela “CADPAG” durante a geração de faturamento, que ocorriam quando a CFG_CTACOM estava…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a impressão das parcelas (XX/YY) em negrito nos boletos tipo carnê para os bancos Itaú, Bradesco e Santander. Uma nova opção de configuração foi adicionada às carteiras bancárias para controlar esse comportamento. A alteração só se aplica quando o layout for do tipo carnê (CFG_NOVLAY = ‘C’). Rotina/tela envolvida: “Manutenção de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a aplicação de desconto no valor do boleto Santander, refletindo esse desconto na impressão do boleto e nos arquivos de remessa e retorno bancário. Uma configuração controlará se o valor do boleto impresso deve exibir o valor original ou o valor já com o desconto aplicado. Essa alteração segue a lógica…
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