Objetivo da mudança: Ajustar a rotina de agendamento de serviços para exibir somente datas disponíveis, considerando a capacidade produtiva da empresa e bloqueios previamente configurados. Esta melhoria impede que usuários selecionem datas não disponíveis, otimizando a gestão do agendamento. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre como…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Facilitar a consulta e cópia dos contatos do cliente (telefone e celular) diretamente na tela de “Contratos de Locação de Equipamentos” (frmCadContratoLocEquip) para agilizar processos de comunicação. Os campos serão exibidos logo abaixo do campo “Cliente” e permitirão apenas leitura e cópia do conteúdo, sem formatação. Instruções sobre o que configurar: Não…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar a transferência automática de valores durante a conciliação de cartões Shopee ao identificar os movimentos “SAQUE” ou “SAQUE AUTOMÁTICO” presentes no arquivo Shopee Pay. A funcionalidade automatiza o registro contábil e financeiro, utilizando as novas configurações criadas. Instruções sobre o que configurar: As configurações abaixo foram criadas e devem ser ativadas….
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar configurações específicas para garantir que devoluções de vendas originadas de site/tablet gravem o crédito como “baixado” no “Contas a Receber”, automatizando o processo e evitando a utilização indevida do crédito. O ajuste é essencial devido ao alto volume de devoluções originadas de marketplaces, onde o estorno…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), adicionar uma nova opção à configuração existente CFG_ORDALF – “Na Nota Fiscal Eletrônica, imprimir produtos em ordem de?”. A nova opção “Local de Separação” permite ordenar os itens na nota fiscal com base no local do lote ou, na ausência dele, no local do produto. Instruções sobre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma nova configuração no sistema Autcom para gerar o espelho DANFE na inclusão de pedidos de devolução para retirada. Além disso, ajustar o código dos itens na tela de baixa, solicitar série dos itens durante a devolução/entrada e garantir a exclusão da série ao cancelar documentos. Instruções sobre o que configurar:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), implementar uma nova configuração no grupo “Faturamento” para enviar mensagens de aviso aos operadores sobre pedidos de transferência gerados via solicitações de abastecimento. A mudança visa otimizar o processo de comunicação entre os operadores e evitar atrasos no fluxo de abastecimento. Instruções sobre o que configurar: Foi…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar o tratamento de duplicatas descontadas nos arquivos de retorno bancário do Banco Santander 240P, similar ao que já ocorre no Santander 400P. Atualmente, ao importar os retornos, as duplicatas não têm o campo “Descontada” atualizado no sistema. Com essa melhoria, o sistema marcará automaticamente o campo como “SIM”, facilitando o controle…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Cadastro de Estruturas” (frmCadEstruturas), evitar a alteração de uma estrutura de produto enquanto existirem Ordens de Produção (OPs) abertas. Atualmente, o sistema permite ajustes na estrutura (quantidade, inclusão ou exclusão de subprodutos), o que pode gerar inconsistência no processo produtivo, com OPs de um mesmo produto utilizando estruturas diferentes. Uma nova…
Continue lendoObjetivo da mudança: Em “Cancelamento de Documentos” (frmCancelamentoDocumentos), permitir o cancelamento de documentos faturados com formulação de tinta de máquina baixada sem a necessidade de desmarcar a baixa. A nova configuração introduz flexibilidade para empresas que enfrentam rejeições da SEFAZ e precisam corrigir documentos sem refazer pedidos na tela de formulação. Caso a configuração esteja…
Continue lendo