Objetivo da mudança: Adicionar uma configuração no sistema que permite enviar automaticamente os arquivos XML das notas fiscais importadas do Fulfillment para a FIT (plataforma de integração fiscal). O objetivo é automatizar o processo de envio desses documentos, utilizando o serviço “FIT_NFE_ENVIA_XML_DISTRIBUICAO” da FIT. Rotina/tela envolvida: Importação de Fulfillment. Instruções sobre o que configurar: Acessar…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Impedir que os operadores 997 e 998 realizem lançamentos no “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa), evitando registros indevidos quando esses operadores estiverem logados. Essa trava visa prevenir erros e inconsistências causados pelo uso inadequado das senhas de acesso, diminuindo a necessidade de intervenções no banco de dados e chamados de suporte. Rotina/tela envolvida:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Aprimorar a tela de promoções para fornecer uma visão mais precisa do preço real de venda, considerando os impostos e comissões aplicáveis. Isso será feito através da criação de um simulador de preço que calcula os impostos com base nas informações fiscais e da exibição de colunas adicionais com os impostos de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma configuração que permita utilizar uma empresa fixa para buscar os dados de baixa automática da RedeCard, independentemente da empresa associada ao cartão (MCA_CODEMP). O objetivo é atender clientes que possuem maquininhas de uma empresa em outra, e desejam que a baixa de cartões siga a configuração da empresa onde a…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir a ativação de múltiplos layouts para o mesmo tipo de documento, oferecendo ao operador a opção de escolher qual layout utilizar no momento da impressão ou reimpressão. Cada layout poderá ter uma descrição que será exibida na lista de seleção, facilitando a identificação do modelo desejado. O objetivo é modernizar e…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar a funcionalidade para gerar e cancelar arquivos de remessa (layout bancário) para a empresa de factoring (código 978), utilizando o formato 400P. Rotina/tela envolvida: “Geração de layout bancário > Contas a Receber > Factoring > 978“. Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar uma configuração para impedir a exclusão direta de duplicatas da espécie “Pedidos a Faturar” (Fatura/Financeiro) geradas pelo faturamento no Contas a Receber, similar ao comportamento existente para as espécies “IF”, “NF” e “NS”. O objetivo é garantir a integridade dos dados financeiros, forçando o cancelamento da duplicata através do módulo de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Criar um novo relatório em formato FR3 para exibir os orçamentos de forma agrupada por ambiente, com a somatória individual de cada ambiente. O objetivo é fornecer uma visualização mais organizada e detalhada dos itens do orçamento, facilitando a análise e o entendimento dos custos por ambiente. As informações fiscais podem ser…
Continue lendoObjetivo da mudança: Ajustar a exibição da descrição da tinta de máquina ao ser selecionada na tela de pedido de venda, limitando-a a 101 caracteres.O objetivo é evitar que o operador visualize uma descrição completa da tinta que seria truncada ao ser adicionada ao grid de itens, gerando uma falsa impressão.A alteração uniformiza a exibição…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma linha nos dados adicionais da Nota Fiscal (NF) que exiba o valor total da nota menos o valor utilizado em crédito pelo cliente. O objetivo é facilitar a cobrança no momento da entrega, informando o valor restante a pagar. Rotina/tela envolvida: “Confirmação de Orçamentos” (frmFatConOrcamentos). Instruções sobre o que configurar:…
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