Objetivo da mudança: Permitir a configuração de um plano de contas específico para o lançamento da contrapartida de transferências/retiradas durante a conciliação de cartões do Mercado Livre. Anteriormente, o sistema utilizava o plano de contas de ajustes por padrão. A nova configuração possibilita o uso de um plano de contas diferente, conforme solicitado pelo cliente….
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Corrigir a ortografia da descrição da configuração CFG_DPCPDT – Permitir desmembrar pedido de compra, agrupadando itens/quantidades por data de entrega? para: “Permitir desmembrar pedido de compra, agrupando itens/quantidades por data de entrega?”. Permitir alterar diretamente uma data de entrega já cadastrada no grid da tela “Desmembra Pedido de Compra por Data de Entrega”…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar o campo “Digitador” (PCMGER.PCG_CODDIG) ao filtro de consulta de Pedido de Compras, dentro do botão [Configura Consulta], quando a configuração CFG_DIGCOT – Utilizar digitador na cotação e pedido de compra? estiver definida como “Sim“. O campo deve vir desmarcado por padrão. Isso permite que o cliente filtre os pedidos de compra…
Continue lendoObjetivo da mudança: Registrar o fluxo de cancelamento de transações TEF iniciado através do menu “ÚTIL > ADM – ADMINISTRAÇÃO TEF” na tabela <TEFTRA>. O objetivo é fornecer informações para análise interna, corrigindo a falta de dados ocasionada pelo requisito 366336. O registro seguirá os mesmos moldes das transações processadas nas telas de faturamento, garantindo a…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar um novo direito de acesso que controla a visualização do saldo anterior na rotina de conciliação bancária. Isso permite restringir o acesso a essa informação sensível para usuários específicos. Um script foi criado para conceder esse direito a todos os usuários por padrão (administradores podem revogar o direito individualmente). Rotina/tela envolvida:…
Continue lendoObjetivo da mudança: Disponibilizar uma opção para reimprimir o comprovante de recebimento no formato anterior ao requisito 336381, ou seja, sem o desmembramento do recebimento por espécie recebida. Isso visa atender à solicitação do cliente, que considera o novo formato confuso para seus clientes. Rotina/tela envolvida: “Relatório de Reimpressão de Duplicatas” (frmRelCtrReimpressaoDocs). Instruções sobre o…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar um filtro para exibir apenas as duplicatas da empresa logada ao gerar o layout bancário DDA (Débito Direto Autorizado) para o banco Itaú (341) no “Contas a Pagar”. Isso visa atender clientes com múltiplas lojas e contas correntes distintas, permitindo a importação do DDA de forma separada por loja. A entrega…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar a funcionalidade “Importar Itens de Outros Documentos (Shift+Ctrl+F8)” à tela de “Informações de Vendas” (acessada pelo botão [Alt + F3]) na rotina de “Vendas – Cupom Fiscal Especial” (frmFatVendas). Isso permite importar itens de outros documentos para o cupom fiscal especial. Rotina/tela envolvida: “Vendas – Cupom Fiscal Especial” (frmFatVendas), tela de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir maior flexibilidade na coleta de dados de contatos autorizados durante o processo de venda, com base em configurações personalizáveis. Foram criadas duas novas configurações no grupo “FATURAMENTO” para determinar quais informações (RG e/ou CPF) devem ser solicitadas e em quais rotinas (Orçamento/Pedido/Venda) o contato deve ser informado. Rotina/tela envolvida: Emissão de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar informações de giro de vendas ao “Relatório de Saldos de Estoques das Lojas” (frmRelEstSaldoLoj), para a versão 30.72 do sistema (relatório Delphi). O objetivo é fornecer ao cliente uma visão do desempenho de vendas dos produtos em diferentes períodos. Foram adicionados os seguintes períodos de giro de vendas: 3 meses, 6…
Continue lendo