Objetivo da mudança: Otimizar o processo de endereçamento de produtos devolvidos, provenientes da rotina de “Vendas – Devolução” (frmFatVendas), quando a configuração CFG_DEVEND estiver ativa (gerar pedido de reserva de estoque para endereçamento). Nestes casos, o sistema não solicitará a digitação dos números de série no endereçamento para produtos que possuem esse controle (ITEGER.ITE_USASER=S), pois…
Continue lendoAutor: Fabrício Fernandes
Objetivo da mudança: Alterar o nome da tinta “Mini Fabrica” para “Up Tintas” nos sistemas AUTCOM e AUTTIN. Essa mudança é específica para o cliente, que detém exclusividade sobre essa tinta. Rotina/tela envolvida: “Tinta de Máquina” (AUTCOM e AUTTIN). Instruções sobre o que configurar: Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. Instruções sobre como…
Continue lendoObjetivo da mudança: Implementar a vinculação entre lançamentos de Contas a Pagar (CADPAG), incluindo retenções, e as Notas Fiscais de Entrada (CADFIS) que os originaram. Criar a nova coluna CTP_INCFIS na tabela CADPAG para armazenar o AUTOINCREM do CADFIS correspondente, com UPDATE CASCADE. Também será criada configuração para definir se retenções de NFS-e são Fatura ou Documento Avulso,…
Continue lendoObjetivo da mudança: Adicionar uma tela para solicitar a data de consolidação ao utilizar a funcionalidade de Consolidação de Adiantamento de Valores no Contas a Pagar. Esta data informada será usada para gravar o campo CTP_DTAPAG (Data de Pagamento) na duplicata que está sendo baixada. O objetivo é permitir um controle mais preciso sobre a data…
Continue lendoObjetivo da mudança: Substituir a terminologia “CGC” por “CNPJ” no cabeçalho do relatório “Resumo de Apuração de ICMS”. Essa alteração visa modernizar o relatório, uma vez que o termo “CGC” está obsoleto e foi substituído por “CNPJ”. Essa melhoria deve ser aplicada em todos os relatórios padrão do sistema. Rotina/tela envolvida: “Relatório do Resumo de…
Continue lendoObjetivo da mudança: Tornar obrigatório o lançamento de contas a pagar ao incluir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) no Livro Fiscal quando o módulo contábil estiver ativo (CFG_UTICON = S). Anteriormente, o sistema perguntava ao operador se ele desejava gravar o contas a pagar, o que causava erros na contabilidade quando a resposta era…
Continue lendoObjetivo da mudança: Incluir um novo campo “INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA” no layout da nota fiscal, conforme modelo fornecido pelo cliente. Este campo conterá subcampos como “NOME/RAZÃO”, “CNPJ/CPF”, “INSCRIÇÃO ESTADUAL”, “ENDEREÇO”, “BAIRRO/DISTRITO”, “CEP”, “MUNICIPIO”, “UF” e “FONE/FAX”. A inclusão deste campo atende à exigência da transportadora do cliente para otimizar a eficiência na entrega…
Continue lendoObjetivo da mudança: Otimizar o processo de endereçamento de produtos devolvidos, provenientes da rotina de “Vendas – Devolução” (frmFatVendas), quando a configuração CFG_DEVEND estiver ativa (gerar pedido de reserva de estoque para endereçamento). Nestes casos, o sistema não solicitará a digitação dos números de série no endereçamento para produtos que possuem esse controle (ITEGER.ITE_USASER=S), pois…
Continue lendoObjetivo da mudança: Tornar opcional a exibição da mensagem de tempo de entrega no pedido, para os serviços de frete Frenet, DataFrete e Intelipost. Foram criadas novas configurações no sistema para controlar a exibição da mensagem para cada um desses serviços individualmente. Rotina/tela envolvida: “Emissão de Faturamento “(OR/PD/VN). Instruções sobre o que configurar: Acessar: “Configuração…
Continue lendoObjetivo da mudança: Permitir ao operador selecionar quais impostos devem ser considerados no cálculo do valor de “Outras Despesas” na Nota Fiscal de Importação. Devido à falta de padronização nas notas emitidas pelos despachantes, os valores no sistema não estão consistentes com os valores do XML da “DI”. Ao dar a opção de selecionar os…
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