Liberação: XX/XX/XXXX
#Faturamento
Objetivo da mudança:
Adequar o sistema à Nota Técnica 2025.002, tornando obrigatório o envio da tag de documento referenciado por item nas operações de devolução para fornecedores. Anteriormente, a referência não era exigida de forma individualizada por produto através de uma validação rigorosa nesta rotina. Com a alteração, caso os itens sejam incluídos sem o uso do filtro de referência original e a CFOP utilizada seja de devolução de compra, o sistema exigirá o preenchimento manual da chave de acesso e do número correspondente de cada produto em uma nova tela de vínculos.
Rotinas / Telas:
Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Outras Saídas ( opção – Fornecedor ) , tela : (frmFatVendas)
Instruções sobre o que configurar:
Não há parametrizações ou configurações adicionais necessárias no sistema para utilizar esta alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Para emitir uma nota fiscal de devolução para fornecedor com as referências corretas, siga as instruções abaixo:
Acesse Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Outras Saídas ( opção – Fornecedor ) , tela : (frmFatVendas);
Realize a inclusão dos itens da devolução (caso utilize o filtro de busca, as referências de cada produto serão preenchidas automaticamente);
Caso a inclusão seja feita de forma manual (sem filtro) e a CFOP seja de devolução, acesse a aba “Dados Fiscais” e clique no botão [Referenciar Docs.];
Na nova janela apresentada, preencha obrigatoriamente as colunas “Chave de Acesso” e “Nº Item” de todos os produtos listados para concluir a operação e liberar a transmissão da nota.