Liberação: 02/09/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
Implementação de validações na rotina de faturamento durante o processo de devolução de mercadorias. A alteração impede a inclusão de documentos referenciados de outras lojas e bloqueia a seleção duplicada do mesmo item de um mesmo documento (combinação de chave de acesso e número do item), garantindo a integridade dos dados fiscais emitidos.
Rotinas / Telas:
Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema(frmCfgSistema)
Instruções sobre o que configurar:
Atualizar a cópia completa do sistema AUTCOM;
Acessar Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema);
Configurar a CFG_DV_REF – “Na devolução de mercadorias, validar as regras do documento referencidado por item ?”, mantendo o valor padrão “S”.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a tela de emissão de faturamento para realizar a devolução de mercadorias;
Ao inserir os documentos referenciados, o sistema validará se pertencem ao mesmo emitente (CNPJ) da loja emissora;
O sistema não permitirá selecionar chaves de acesso duplicadas para o mesmo número de item (NITEM).