Liberação: 11/03/2026
#Suprimentos

Objetivo da mudança:

Esta alteração visa restaurar o comportamento operacional do sistema na rotina de Entrada de Mercadorias Simplificada (Entre Lojas). Foi identificado que, após a implementação do requisito 346576, um filtro na consulta impedia que notas fiscais de transferência de garantia (ex: CFOP 5409) fossem exibidas na empresa de destino. A correção removeu essa restrição, permitindo que o documento fique disponível para conferência e entrada manual na filial, evitando que o saldo seja atualizado automaticamente sem a devida validação física.

Rotinas Envolvidas

• Principal > Movimentação de Itens > Garantia > Envio para o Fornecedor (frmGarantiaEnvFornecedor)
• Principal > Faturamento > Efetivação de Outras Saídas / Garantia Envio para Fornecedor
• Principal > Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias Simplificada (Entre Lojas)

Instruções sobre o que configurar: 

CFG_COFTRA – Ativado – Deve ser marcada no cadastro do cliente (filial) para habilitar o fluxo de transferência.

CFG_GARMAT – Não – No cenário deste cliente, a validação de envio obrigatório para a matriz deve estar desativada.

CFG_OUSAFO – 2 – Define o comportamento de Outras Saídas para Fornecedores.

Instruções sobre como utilizar:

1. Na Loja de Origem, realize o processo de Recebimento do Cliente e gere o Envio para o Fornecedor, informando o cliente filial e o CFOP de transferência adequado (ex: 5409);
2. Efetue a emissão da Nota Fiscal através da rotina de Efetivação de Outras Saídas;
3. Na Loja de Destino, acesse a rotina Entrada de Mercadorias Simplificada (Entre Lojas);
4. O documento emitido pela origem agora estará visível na lista de pendências;
5. Realize a conferência e confirme a entrada para que o saldo seja atualizado na empresa de destino.