Liberação: 06/01/2026

Objetivo da mudança:

Corrigir o comportamento da rotina de “Desmembramento de Pedido/Orçamento”. A alteração garante que, ao desmembrar um pedido que já havia sido liberado (comercial e financeiramente), tanto o pedido original alterado quanto o novo pedido gerado permaneçam com o status de liberado, eliminando a necessidade de submetê-los a um novo processo de aprovação.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido > Consulta > “Desmembramento de Pedido/Orçamento” (frmDesmembrarPedido)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Garantir que a configuração CFG_DESPVE, esteja ativa.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar o desmembramento de um pedido de venda que já tenha passado pelas liberações comercial e financeira;

2. Após a operação, consultar o pedido original (que foi modificado) e o novo pedido gerado;

3. Verificar que ambos mantiveram o status de liberado e não foram enviados novamente para a fila de liberação.