Objetivo da mudança:

O objetivo foi aplicar na versão do cliente a funcionalidade do requisito 348057, que automatiza a baixa do crédito gerado em devoluções de vendas de e-commerce. Foram disponibilizadas novas configurações que, quando ativas, fazem com que, na rotina de “Devolução” de uma venda originada de marketplace (identificada pelo NUMPOK), o crédito gerado para o cliente já seja criado como “baixado”. O sistema utiliza os parâmetros de histórico, plano de contas e portador definidos na configuração para registrar a baixa. Esta automação impede que o cliente utilize indevidamente um crédito que já foi estornado na plataforma de e-commerce.

Rotinas / Telas:

• Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Devolução” (frmFatVendas)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema), grupo “Faturamento”;

2. Habilitar a configuração “CFG_DVTBCR – Devolução de Venda oriunda de site/tablet – Gravar Contas a Receber (crédito) baixado?” como “Sim”;

3. Preencher as configurações complementares com o histórico (CFG_DVTBHB), o plano de contas (CFG_DVTBPC) e o portador (CFG_DVTBPB) que serão utilizados para a baixa automática.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar a “Devolução” de uma nota fiscal que foi gerada a partir de um pedido de marketplace;

2. O sistema identificará a origem da venda e, com a configuração ativa, irá gerar o crédito no contas a receber já com o status de “baixado”;

3. Ao consultar o título no contas a receber, será possível verificar os dados da baixa (histórico, portador, etc.) conforme parametrizado nas configurações.