Objetivo da mudança:

O objetivo foi aplicar na versão do cliente o ajuste do requisito 335376, que soluciona uma falha na “Confirmação de Documentos”. Foi identificado que, ao confirmar um pedido a faturar que continha itens com número de série, o sistema não transferia as séries para a nota fiscal final. A rotina foi ajustada para garantir que, no momento da confirmação, os números de série selecionados no pedido a faturar sejam corretamente gravados na nota fiscal (NOTGER/DETSER), assegurando a rastreabilidade completa do produto e a integridade da operação.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações > “Confirmação de Documentos” (frmFatvendas)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema).

2. Garantir que a configuração “CFG_DETSER – Detalhar número de séries do produto no faturamento?” esteja habilitada como “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Gerar um pedido a faturar para um produto que controla número de série, selecionando as séries desejadas;

2. Acessar a rotina “Confirmação de Documentos” (frmFatvendas), gerando a nota fiscal;

3. Consultar a nota fiscal gerada e verificar que os números de série selecionados no pedidos a faturar foram corretamente associados aos itens na nota.