Objetivo da mudança:
O objetivo foi realizar um conjunto de melhorias na rotina de “Entrada de Mercadorias” para aprimorar o uso do pagamento antecipado em guias GNRE.
As alterações incluem:
1) Uma trava que impede o uso do mesmo fornecedor da nota fiscal para a GNRE, forçando a seleção de um órgão público;
2) Uma melhoria de interface onde o botão para vincular o pagamento antecipado só é habilitado após marcar a opção correspondente;
3) Uma regra que limpa automaticamente o vínculo do pagamento antecipado caso o fornecedor da GNRE seja alterado. Estas mudanças garantem maior consistência, evitam erros operacionais e melhoram a usabilidade.
Rotinas / Telas:
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Principal > Movimentação de Itens > “Entrada de Mercadorias” (frmEntDigPedido)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Ao gerar uma GNRE [F3] ou [F2] na “Entrada de Mercadorias”, tente informar o mesmo fornecedor da nota. O sistema irá bloquear a ação com um aviso;
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Na tela da GNRE, observe que o botão para selecionar o pagamento antecipado está desabilitado. Ele só ficará ativo após o checkbox “Utilizar Pagto. Antecipado” ser marcado;
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Se você vincular um pagamento antecipado e depois alterar o fornecedor da GNRE, o sistema limpará o vínculo automaticamente, permitindo que um novo pagamento seja selecionado para o fornecedor correto.