Objetivo da mudança:

Permitir a importação de XML de notas fiscais de retorno de fornecedor diretamente na rotina de “Retorno do Fornecedor” (Garantia), sem a necessidade de utilizar o fluxo completo de pré-nota, conferência e entrada (CFG_REFENT = Sim). Essa alteração visa facilitar o processo para clientes que não utilizam o fluxo completo de entrada de notas, permitindo que aproveitem os dados do XML para agilizar o registro do retorno. Rotinas/telas envolvidas: Configuração do Sistema (frmCfgSistema), “Importação de Nota Fiscal Eletrônica” (frmEntImportaNotaElet), Retorno do Fornecedor (Garantia).

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar: Configuração do Sistema (frmCfgSistema).

2. Localizar o grupo “Garantia“.

3. Encontrar a nova configuração: CFG_IMPXGR – Na rotina de Retorno do Fornecedor, permitir importar xml de retorno? ( S/N ).

4. Definir o valor como:

   • S (Sim): Para ativar a funcionalidade de importação de XML.

   • N (Não): Para manter o comportamento atual (sem importação de XML). Este é o valor padrão.

Instruções sobre como utilizar:

1. Certificar-se de que a configuração: Na rotina de Retorno do Fornecedor, permitir importar xml de retorno? esteja definida como “S” (Sim).

2. Acessar: Movimentação de itens > Importação de Nota Fiscal Eletrônica” (frmEntImportaNotaElet).

3. Na tela de importação, selecionar a opção Garantia – Retorno de Fornecedor. Essa opção estará visível apenas se a configuração estiver ativa.

4. Selecionar o arquivo XML da nota fiscal de retorno do fornecedor.

5. Acessar: Movimentação de itens > Garantia > Retorno do Fornecedor.

6. Na tela de “Retorno do Fornecedor“, você verá as seguintes opções:

   • FORNECEDOR: Preencher o código do fornecedor e as datas como de costume (procedimento já existente).

   • NUMERO DOCUMENTO RETORNO FORNECEDOR(XML): Marcar essa opção para utilizar os dados do XML importado. Informar ou buscar o número do documento XML.

7. Ao selecionar “Número documento retorno fornecedor (XML)”:

   • Os itens do XML serão carregados no grid.

   • Para cada item, pressionar <ENTER> para associar os envios (MOVGAE) já realizados. Você poderá associar itens de vários envios.

   • A quantidade total de itens da nota fiscal de retorno (XML) deve ser igual à soma das quantidades dos itens dos envios selecionados.

   • Informar a quantidade de “Retorno” e/ou “Refugada” para cada item. A soma das quantidades “Refugada” e “Retornada” deve ser igual à quantidade do item no XML.

8. Ao confirmar o retorno/refugo:

   • O XML será marcado como “Já Processado”.

   • O envio (MOVGAE) também será marcado como “Já Retornado” (procedimento já existente).

9. O processo e as regras de retorno/refugo (validação de classificações fiscais, etc.) permanecem inalterados.

10. Os produtos “Refugados” devem constar no XML de retorno do fornecedor, seguindo a mesma lógica utilizada quando CFG_REFENT = S.