Objetivo da mudança:

Adequar a gravação da baixa de contas a pagar quando existem registros na tabela CTPDET (detalhamento da duplicata). O objetivo é garantir a integridade e consistência dos dados, corrigindo a empresa gravada na tabela BANCTP e garantindo um número de sequência único para todos os lançamentos da mesma baixa. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Contas a Pagar” (frmBaixaCtaPagar).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina de Baixa de Contas a Pagar.

2. Selecionar as duplicatas a serem baixadas.

3. Quando existirem registros na tabela CTPDET para as duplicatas selecionadas:

   • O sistema gravará o campo BANCTP.CTP_CODEMP com o valor de CTPDET.CTP_EMPORI, que representa a empresa correta da duplicata.

   • O sistema utilizará o mesmo número de sequência para todos os lançamentos relacionados à baixa:

     • CADPAG.CTP_DOCBAI

     • MOVBAN.CTB_SEQLAN

     • BANCTP.CTB_SEQLAN

4. Confirmar a baixa das duplicatas.

5. Verificar os registros nas tabelas CADPAG, MOVBAN e BANCTP para confirmar que os dados foram gravados corretamente, com a empresa correta e o mesmo número de sequência para todos os lançamentos da baixa.