Objetivo da mudança:

Registrar no banco de dados o tipo de remessa gerada (Inclusão ou Baixa) durante a geração de arquivos de remessa bancária. Essa informação será armazenada nas tabelas REMGER e REMDET e utilizada posteriormente como filtro no relatório de “Remessas Geradas“. O objetivo é atender à solicitação do cliente, que precisa dessa informação no relatório para facilitar o acompanhamento das remessas. Rotina/tela envolvida: “Geração de Layout Bancário“.

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Controle Financeiro > Geração de layout bancário > Todos os bancos > “Geração de duplicatas“.

2. Selecionar as opções desejadas para gerar o arquivo de remessa.

3. Ao gerar a remessa, certificar-se de selecionar o tipo de remessa correto:

   • Inclusão: Para enviar novas duplicatas para o banco.

   • Baixa: Para informar o pagamento de duplicatas ao banco.

4. O sistema registrará o tipo de remessa selecionado no banco de dados (tabelas REMGER e REMDET).

5. Aguardar a finalização do requisito 368165, que incluirá essa informação no relatório de “Remessas Geradas“.