Objetivo da mudança:

Realizar ajustes no layout do recibo de Contas a Receber para atender às necessidades específicas do cliente. As alterações consistem em:

1. Mover o indicador “P” (referente a baixa parcial) para antes do campo “Documento” (Número da Duplicata), em vez de ser exibido após o valor.

2. Incluir o “Código do Cliente” após o nome do cliente no recibo.

Este requisito é um complemento do requisito 356538, utilizando o layout já criado e realizando os ajustes necessários. Rotina/tela envolvida: “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber) e “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa) (impressão do recibo).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Contas a Receber > “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber) ou Faturamento > “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa) > [F2] Recebimentos.

2. Realizar a baixa de uma conta a receber (total ou parcial).

3. Imprimir o recibo.

4. Verificar se o recibo apresenta as seguintes alterações:

   • O indicador “P” (se a baixa for parcial) deve ser exibido antes do número do documento da duplicata.

   • O código do cliente deve ser exibido após o nome do cliente.

5. Caso o layout não esteja conforme o esperado, entrar em contato com o suporte técnico.