Objetivo da mudança:

Informar ao usuário, no Relatório de Inconsistências da conciliação de cartões, a necessidade de lançamento manual de ajustes e cancelamentos a crédito, quando a configuração CFG_AJUCRE (Lançar Contas a Pagar de Ajustes/Cancelamentos a Crédito?) estiver definida como “Não“. O objetivo é evitar que o operador se confunda, pensando que esses lançamentos serão feitos automaticamente, quando na verdade não são. Rotina/tela envolvida: “Relatório de Inconsistências” (Controle de Cartões – Conciliação).

Instruções sobre o que configurar:

Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:
CFG_AJUCRE – Lançar contas a pagar de ajustes/cancelamentos a crédito?.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: “Controle financeiro > Controle de cartões > Conciliação (Todas)“.

2. Realizar a conciliação dos cartões.

3. Se o Relatório de Inconsistências for exibido e contiver “cancelamentos/ajustes a crédito”, o sistema verificará o valor da configuração CFG_AJUCRE.

4. Se CFG_AJUCRE estiver definida como “Não”: O seguinte alerta será exibido no Relatório de Inconsistências:
   **Registros de ‘cancelamentos/ajustes a crédito’ devem ser lançados manualmente, pois a CFG_AJUCRE está desabilitada.

5. Lance manualmente os valores de “cancelamentos/ajustes a crédito” no sistema.

6. Se CFG_AJUCRE estiver definida como “Sim”: O alerta não será exibido, e o sistema lançará automaticamente os ajustes e cancelamentos a crédito.