Objetivo da mudança:
Adicionar uma configuração para definir se, no “Recebimento do Cliente” (frmGarantiaRecCliente), os documentos listados na tela “Documentos Dentro do Prazo de Garantia” devem ser restritos às Notas Fiscais de Venda da empresa logada ou incluir todas as empresas do grupo. A mudança oferece maior flexibilidade para atender às políticas de garantia do cliente.
Instruções sobre o que configurar:
Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente:
CFG_RLNVEL – No recebimento do cliente, listar apenas Notas Fiscais de Venda da empresa logada ? = “Sim”
Instruções sobre como utilizar:
- Quando Configuração = “Não”:
- No caminho “Recebimento do Cliente” (frmGarantiaRecCliente) > “Documentos Dentro do Prazo de Garantia” exibirá documentos de venda de todas as empresas do grupo.
- Quando Configuração = “Sim”:
- No mesmo caminho, a tela listará apenas os documentos de venda vinculados à empresa logada no sistema.
Permitir que o cliente escolha entre centralizar ou descentralizar o processo de devolução em garantia, adaptando-se à política interna da empresa. Para o cliente, a configuração assegura que somente as vendas realizadas pela loja logada sejam elegíveis para devolução, otimizando o controle e evitando inconsistências.