Objetivo da mudança

Em “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber), “Resumo de Caixa” e “Baixa de Contas a Pagar” (frmBaixaCtaPagar) , corrigir o comportamento da baixa de contas a receber quando há pagamento a maior, gerando crédito para o cliente. Atualmente, o sistema grava a diferença paga a mais em uma das formas de pagamento com valor negativo, o que não pode ser contabilizado corretamente. Após a alteração, valores negativos não serão mais permitidos nas formas de pagamento. O valor a maior será gravado de forma separada, como crédito gerado para o cliente, sem afetar as formas de pagamento.

Instruções sobre o que configurar

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar

• Ao realizar uma baixa com valor pago a maior, o sistema não permitirá mais valores negativos nas formas de pagamento. O crédito gerado será gravado separadamente, sem alterar o valor das formas de pagamento já utilizadas.
• O crédito será registrado como um novo valor disponível para o cliente em operações futuras, permitindo uma conciliação adequada.

Para simulação, ao acessar as rotinas de “Baixa de Contas a Receber” (frmBaixaReceber) e realizar um pagamento a maior, observe que o sistema dividirá o valor corretamente sem gerar valores negativos.