Objetivo da mudança
Em “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema), criar uma nova rotina que salve arquivos XML de vendas realizadas em uma pasta específica. Essa mudança é necessária para que os arquivos possam ser enviados manualmente ao fornecedor, já que o envio automático não será implementado. O sistema irá organizar os arquivos XML em diretórios por data, facilitando o acesso e gerenciamento. A rotina será acessada por meio da função de faturamento, garantindo que apenas os XMLs dos clientes que optaram por exportar sejam gerados.
Instruções sobre o que configurar
Foi criada a configuração abaixo que deve ser ativada para que a alteração funcione corretamente:
CFG_FEXMLV – EXPORTAR XML DE VENDAS – UTILIZAR ROTINA? = Sim
CFG_FORXM – EXPORTAR XML DE VENDAS – FORNECEDORES? = Sim
CFG_PATHFX – EXPORTAR XML DE VENDAS – PATH PARA EXPORTAÇÃO
Instruções sobre como utilizar
- Configuração Inicial: Ir até “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) e habilitar a rotina de exportação de XMLs. Escolher os fornecedores para os quais os XMLs devem ser exportados e definir o local onde os arquivos serão salvos.
- Cadastro de Clientes: Certificar-se de que o campo “Exportar XML?” esteja ativo para cada cliente. Isso é importante para determinar se o XML será gerado durante as vendas.
- Emissão de Faturamento: Ao realizar uma venda, se o cliente tiver a opção de exportação ativada e houver produtos dos fornecedores configurados, o XML será salvo automaticamente na pasta designada. Os arquivos serão organizados em subpastas por data.
- Verificação de XMLs: Se a opção de exportação estiver desativada ou se não houver produtos dos fornecedores selecionados, o XML não será salvo.
Com essas instruções, você poderá facilmente configurar e utilizar a nova rotina para gerenciar os arquivos XML de vendas.