Objetivo da mudança
Em “Liberação de Cliente” (frmFatLiberacaoCliente), criar nova regra na emissão de notas fiscais especiais para fornecedores. Atualmente, o sistema está validando promoções e a configuração CFG_PRODES – Quando produto em promoção, aplicar mais o desconto da condição de pagamento sobre o preço da promoção? = “Não”, o que impede a entrada de valores específicos para notas emitidas para fornecedores. A alteração deve permitir que, ao selecionar a opção “Fornecedor“, o sistema não aplique as restrições de promoção e permita a alteração do preço do produto. Isso é essencial, pois as notas para fornecedores geralmente possuem valores diferentes dos preços de venda, especialmente em promoções.
Instruções sobre o que configurar
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar
- Após a implementação da mudança, ao emitir uma nota especial para um fornecedor, o operador poderá selecionar a opção “Fornecedor” e informar o produto.
- O sistema não deverá aplicar a promoção, permitindo a digitação de um valor específico para a nota.
- Certificar-se de que a configuração do fornecedor está correta para evitar problemas ao inserir os valores.