Liberação: 30/09/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Implementação de validação de segurança no módulo financeiro para impedir a emissão de boletos e a inclusão de duplicatas em arquivos de remessa bancária referentes a notas fiscais sem chave de acesso autorizada pela SEFAZ. A regra é aplicada exclusivamente para documentos de espécie NF, garantindo que títulos de vendas não autorizadas não sejam enviados para cobrança bancária.

Rotinas / Telas:

• Principal > Financeiro > Contas a Receber > Manutenção de Contas a Receber , tela : Manutenção de Contas a Receber (frmCadCtaReceber)
• Relatórios > Relatórios de Contas a Receber > Impressão de Boletos , tela : Relatório de Impressão de Boletos (Individual) (frmimpBoletoIndiv)

Instruções sobre o que configurar:

Não é necessária nenhuma configuração de parâmetro no sistema. A validação é acionada automaticamente ao selecionar duplicatas do tipo NF para emissão de boleto ou geração de arquivo bancário.

Instruções sobre como utilizar:

1. Ao acessar a tela de manutenção de contas a receber ou a rotina de impressão de boletos e tentar emitir um boleto de espécie NF sem autorização na SEFAZ, o sistema exibirá uma mensagem informando o bloqueio e orientando a regularizar o documento no painel fiscal;

2. Na seleção em lote através da opção “Marcar Todas” (na impressão de boletos ou na geração de layout bancário), as duplicatas de espécie NF que não possuírem chave de acesso autorizada serão desconsideradas automaticamente;

3. Ao finalizar a seleção em lote, caso existam títulos ignorados, o sistema apresentará uma mensagem avisando que determinados boletos não foram selecionados por falta de autorização da nota fiscal na SEFAZ;

4. Duplicatas com espécies de documento diferentes de NF continuam sendo processadas normalmente sem restrições.