Liberação: XX/XX/XXXX
#Faturamento
Objetivo da mudança:
Implementar a baixa automática das parcelas de cartão em aberto ao realizar a devolução total de uma venda oriunda de marketplace, site ou tablet (Hub). Anteriormente, ao efetuar a devolução total de vendas dessa origem, os lançamentos de cartão permaneciam em aberto no sistema, exigindo tratativas manuais de estorno. Com a alteração, quando parametrizado, o sistema identifica se o pedido possui vínculo com e-commerce (FGO_NUMPOK) e realiza a baixa automática de todas as parcelas em aberto do cartão sem gerar movimentação bancária, mantendo intactas as parcelas que já sofreram baixa, transferência ou conciliação. As alterações abrangem a rotina frmFatVendas.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Devolução , tela : Vendas – Devolução (frmFatVendas)
- Principal > Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)
Instruções sobre o que configurar
Para habilitar a baixa automática de cartão na devolução total de vendas de site/tablet, siga as instruções abaixo:
Acesse Principal > Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema);
No grupo “Faturamento”, localize e configure a opção CFG_DVSBAC – “Devolução de Venda oriunda de site/tablet – Baixar o cartão da venda ao devolver totalmente (não irá gerar Movimentação Bancária)?” para “Sim” (padrão “Não”);
Informe a descrição desejada na CFG_DVSHBC – “Devolução de Venda oriunda de site/tablet – Histórico para baixa do cartão:”;
Selecione a conta contábil na CFG_DVSCBC – “Devolução de Venda oriunda de site/tablet – Plano de contas para baixa do cartão:”;
Selecione o portador na CFG_DVSPBC – “Devolução de Venda oriunda de site/tablet – Portador para baixa do cartão:”.
Instruções sobre como utilizar:
Para realizar a devolução de uma venda de site/tablet com a baixa automática dos cartões, siga as instruções abaixo:
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Acesse Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Devolução , tela : Vendas – Devolução (frmFatVendas);
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Na tela de seleção de lote/datas, é obrigatório informar o número do documento para garantir a validação individual dos pedidos oriundos de e-commerce;
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Selecione a nota de venda original e confirme a devolução total dos itens;
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Ao emitir o documento de devolução, o sistema identificará o vínculo do pedido com o Hub e efetuará a baixa automática de todas as parcelas de cartão em aberto;
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O sistema gravará o histórico, plano de contas e portador parametrizados nas configurações, gerando o registro correspondente no log de movimentação de cartões sem gerar lançamento na movimentação bancária.