Liberação: 09/09/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Permitir a identificação de lançamentos a pagar que serão liquidados via cartão de crédito corporativo na manutenção do contas a pagar. A alteração inclui o campo “Cartão” com opções “Sim” ou “Não”, garantindo a exclusividade da forma de pagamento perante opções como cheque, depósito ou boleto, além de preservar essa informação de forma automática nos processos de agrupamento e desagrupamento de duplicatas.

Rotinas / Telas:

Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção de Contas a Pagar , tela : Manutenção de Contas a Pagar (frmCadCtaPagar)

Instruções sobre o que configurar:

Não há novas configurações de sistema (CFGs) criadas para esta alteração.

Instruções sobre como utilizar:

Para sinalizar ou consultar os lançamentos com pagamento em cartão corporativo, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Manutenção de Contas a Pagar (frmCadCtaPagar);

2. No campo “Cartão?”, selecione a opção “S” (“Sim”) ou “N” (“Não”);

3. Para definir a opção como “S” (“Sim”), os campos “Depósito”, “Veio Boleto” e “Cheque” devem obrigatoriamente estar preenchidos com “N” (“Não”);

4. Em operações de agrupamento ou desagrupamento de duplicatas, o parâmetro informado no campo “Cartão?” será mantido automaticamente nos títulos gerados.