Liberação: 12/08/2026
#Suprimento

Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração é automatizar o tratamento de divergências de físico contra documento (produtos faltantes ou excedentes) identificadas durante a conferência na Entrada de Mercadorias Simplificada entre lojas. Com essa implementação, o operador não precisa realizar devoluções ou solicitar novos faturamentos manualmente: ao finalizar a conferência com divergências, o sistema gera automaticamente os pedidos de transferência de ajuste entre as lojas (origem/destino), eliminando a necessidade de passar pelas etapas de endereçamento físico ou WMS.

Rotinas / Telas:

• Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)

• Principal > Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias Simplificada – Entre Lojas , tela : Entrada de Mercadorias Simplificada (Entre Lojas) (frmRecTransfEstoque)

• Principal > Movimentação de Itens > Manutenção – Conferências Entrada Simplificada Coletor   (frmManutencaoConferenciaEntradaSimplicadaColetor)

Instruções sobre o que configurar:

Para ativar a geração automática dos pedidos de transferência em divergências da entrada simplificada, acesse Útil > Configuração do Sistema:

• CFG_GERTRF – “Quando utilizar a Conferência na Entrada Simplificada – [CFG_CONSIM <> ‘NÃO UTILIZA’] e não utilizar WMS e endereçamento, gerar transferência de produtos divergentes (faltante ou excedente)?” -> Definir para SIM; (Default: NÃO).

Regras de Dependência e Validação: Para habilitar a CFG_GERTRF = SIM, as demais configurações devem estar obrigatoriamente preenchidas como:

• CFG_USACON = SIM (Utilizar Conferência para Entrada de Mercadorias?)

• CFG_CONSIM = Diferente de NÃO UTILIZA (Fazer Entrada de Mercadorias Simplificada somente com conferência)

• CFG_ENTEND = NÃO (Utilizar endereçamento de produtos após processo de Entrada de Mercadoria)

• CFG_UTIWMS = NÃO (Utilizar WMS)

• CFG_COFTRA = NÃO (Não permitido ativar em conjunto com Devolução por Pré-Nota)

Instruções sobre como utilizar:

1. Leitura e Aceite de Itens Excedentes:

   • Na tela de Conferência de Entrada Simplificada, ao bipar/informar um item que não consta na nota ou cuja quantidade ultrapassou o faturado, o sistema exibirá o alerta com solicitação de confirmação:

     “O Item XXXXX não se encontra na(s) nota(s)! Ao confirmar, no final será gerado um pedido de transferência. Deseja confirmar o item?”

   • Ao confirmar o alerta, o item/quantidade excedente é registrado temporariamente para apuração de divergência.

2. Apuração e Mapeamento de Lojas (Múltiplas Origens):

   • Caso a conferência englobe documentos de mais de uma loja de origem, ao clicar em [F10] Confirma, o sistema abrirá a tela de vinculação de divergências.

   • Informe a distribuição das quantidades faltantes ou excedentes por empresa de origem/destino e confirme a gravação.

3. Geração Automática dos Pedidos:

   • Produto Faltante: O sistema gera um Pedido de Transferência da Empresa Destino (logada) -> Empresa Origem para retornar a pendência do item não entregue.

   • Produto Excedente: O sistema gera um Pedido de Transferência da Empresa Origem -> Empresa Destino (logada) para baixar o estoque na origem e disponibilizar na loja receptora.

   • Os pedidos gerados gravam automaticamente no campo de observação a mensagem: “GERADO PELA ROTINA DE ENTRADA SIMPLIFICADA COM DIVERGÊNCIA.”

4. Efetivação Fiscal e Controle de Estoque:

   • Ao realizar a Efetivação do Movimento Fiscal, entram no estoque apenas as quantidades constantes na Nota Fiscal original. As quantidades excedentes não entram no estoque diretamente pela nota, sendo movimentadas via atendimento do Pedido de Transferência gerado.

   • Em caso de Cancelamento do Documento de Entrada, o sistema realiza o cancelamento automático reverso dos Pedidos de Transferência atrelados à divergência.