Liberação: 05/08/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

O objetivo é validar as condições de pagamento no processo de agrupamento de duplicatas de acordo com o perfil configurado no cadastro do cliente. Atualmente, durante o agrupamento, é possível informar qualquer condição de pagamento. Com esta alteração, foi criada a configuração CFG_PERAGR, que, quando ativada, faz com que o sistema verifique se a condição de pagamento selecionada está vinculada ao cadastro do cliente. Caso não esteja, o sistema exibe uma mensagem de validação e bloqueia a continuação da operação. Quando a configuração estiver desativada, o funcionamento permanece habitual, permitindo o agrupamento com qualquer condição de pagamento.

Rotinas / Telas:

Útil > Configuração do Sistema, tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema) ;

Cadastros > Clientes , tela : Cadastro de Clientes ;

Instruções sobre o que configurar:

• CFG_PERAGR – Considerar perfil de cliente na geração de agrupamento de contas a receber, desativada por padrão. CFG Criada;
• CFG_USACND – Utilizar cadastro de condições de pagamento. CFG existente.

Instruções sobre como utilizar:

1. 1. Para ativar a validação, definir a configuração CFG_PERAGR como “Sim”;
   2. Em Cadastros > Clientes , tela : Cadastro de Clientes, na aba “Condições de Pagamento”, inserir as condições que serão utilizadas para o cliente;
   3. Na rotina de agrupamento de duplicatas, ao informar uma condição de pagamento que não consta no cadastro do cliente, o sistema exibe a mensagem de atenção informando que a condição não está vinculada ao cadastro do cliente e impede o prosseguimento;
   4. Ao informar uma condição de pagamento vinculada ao cadastro do cliente, o agrupamento é gerado corretamente;
   5. Para manter o funcionamento habitual, definir a configuração CFG_PERAGR como “Não”, permitindo o agrupamento com qualquer condição de pagamento.