Liberação: 17/06/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

O objetivo desta mudança é impedir o agrupamento de duplicatas que possuam pendências reais de cancelamento na tabela de histórico do sistema. A alteração insere uma validação de segurança nas rotinas de contas a receber e contas a pagar, bloqueando a manipulação do documento caso o parâmetro de controle esteja marcado como “Sim” ou “Erro”. Essa trava visa assegurar que divergências de integração entre o sistema e a integradora de notas fiscais sejam resolvidas prioritariamente pelo mecanismo de autorreparo, evitando que pendências inicialmente recuperáveis se tornem inconsistências financeiras permanentes após o agrupamento.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > “Agrupamento de Duplicatas” (frmAgrupDuplicatasCtp)
• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Agrupamento de Duplicatas” (frmAgrupDuplicatasCtr)

Instruções sobre o que configurar: 

Não há configurações adicionais criadas na “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) para esta alteração. A validação do status da coluna PENCAN das tabelas de histórico ocorre de forma nativa e integrada ao processo executado nas telas de agrupamento.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse a tela correspondente à operação desejada, seja ela “Agrupamento de Duplicatas” no Contas a Receber ou no Contas a Pagar;

2. Selecione as duplicatas que deseja agrupar normalmente;

3. Caso algum dos documentos selecionados possua um cancelamento pendente ou com erro em segundo plano, o sistema interromperá o processo e exibirá uma mensagem de aviso na tela;

4. O alerta listará de forma detalhada o número do documento bloqueado e a identificação do cliente ou fornecedor associado;

5. Para prosseguir com a operação, o usuário deverá aguardar a regularização definitiva do cancelamento pelo robô automatizado; uma vez cancelado, o título sairá da listagem de registros ativos e não gerará impactos nas rotinas de agrupamento.