Liberação: 13/05/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa conferir maior flexibilidade operacional ao departamento financeiro. O ajuste permite que o usuário realize a manutenção de campos específicos em títulos do contas a pagar mesmo quando o período da duplicata já possui um fechamento financeiro realizado. Essa melhoria possibilita a edição de dados de negociação que não impactam diretamente no encerramento contábil do mês, evitando a necessidade de reabertura de períodos anteriores para ajustes pontuais, desde que o título ainda esteja com o status “aberto”. A alteração abrange a tela “Manutenção de Contas a Pagar”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > “Manutenção de Contas a Pagar” (frmCadCtaPagar)

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Manutenção de Contas a Pagar”;

2. Pesquisar e selecionar a duplicata desejada;

3. Clicar no botão [Alterar];

4. Realizar a edição das informações no campo (desconto), no campo (dias desconto), no campo (juros) ou no campo (multa);

5. Modificar o campo (vendor) se houver necessidade;

6. Clicar no botão [Gravar] para efetivar as alterações.