Liberação: 27/05/2026
#Suprimento

Objetivo da mudança:

O objetivo desta mudança é trazer duas melhorias significativas para a rotina de compras e movimentação entre lojas. A primeira consiste na portabilidade do recurso de visualização ampliada das imagens dos produtos direto na tela de pedidos. A segunda introduz uma nova opção de agrupamento visual na tela de “Transferência de Produtos Entre Lojas” (Spool de Transferência), permitindo organizar os itens com base na filial que irá ceder o estoque (Empresa Origem/Fornecedor Filial). Essa organização facilita o fluxo operacional do setor de suprimentos, adequando a listagem ao modelo mental dos compradores e agilizando a separação física nas filiais sem interferir nas regras de gravação do sistema.

Rotinas / Telas:

• Principal > Movimentação de Itens > “Digitação de Pedido de Compras” (frmMenuPedCom)

• Principal > Movimentação de Itens > “Digitação de Pedido de Compras” (com Giro e Multilojas) > Transferência de Produtos Entre Lojas (frmMenuPedCom)

Instruções sobre o que configurar: 

Não há novas parametrizações globais ou modificações a serem feitas na Configuração do Sistema (frmCfgSistema). Os recursos de imagem e agrupamento são ativados nativamente nas telas correspondentes, dependendo apenas do preenchimento prévio das mídias dos itens e da vinculação correta do campo “Fornecedor Filial” (CADEMP.EMP_FORFIL) no Cadastro de Empresas, caso deseje que o código do fornecedor apareça ao lado do nome da loja no cabeçalho.

Instruções sobre como utilizar:

1. Visualização Ampliada da Imagem do Produto

1. Acesse a tela de “Digitação de Pedido de Compras”;

2. Com o cursor posicionado sobre o produto desejado na grade de itens, clique no botão [Ctrl+F3] Mais Informações;

3. Selecione a opção “Visualizar Imagens” para abrir a foto do produto em tamanho ampliado (idêntica à exibição existente no Cadastro de Produtos).

2. Agrupamento por Empresa Origem (Fornecedor Filial) no Spool

1. Ao gravar um pedido utilizando as opções de Giro, Multi-lojas e Spool de Transferência ativas, a tela “Transferência de Produtos Entre Lojas” será aberta;

2. No quadro superior “Agrupar por”, selecione a nova e terceira opção: “Empresa Origem (Fornecedor Filial)”;

3. O sistema reorganizará a grade visualmente, criando quebras de cabeçalho estruturadas no formato: Empresa Origem: <Código> - <Nome Fantasia> (Forn. <Código do Fornecedor Filial>);

4. Se a filial de origem não possuir um fornecedor correspondente vinculado em seu cadastro, o cabeçalho exibirá apenas o código e o nome fantasia da loja;

5. Utilize os comandos de marcação (F5, F6, F7) e confirme a operação pressionando F10. O fluxo de gravação e as sugestões de quantidade geradas pelo cálculo de giro permanecerão inalterados.